|  |
РЕШЕНИЕ Липецкого городского Совета депутатов от 19.06.2001 № 54
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА ЗА 1 КВАРТАЛ 2001 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
"Огни Липецка", 06.09.2001, № 7
ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 19 июня 2001 г. № 54
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА
ЗА 1 КВАРТАЛ 2001 ГОДА
Рассмотрев представленный администрацией города отчет об исполнении бюджета города Липецка за 1 квартал 2001 года, в соответствии с п. 1 ст. 12 Устава г. Липецка городской Совет депутатов решил:
Утвердить отчет об исполнении бюджета г. Липецка за 1 квартал 2001 года (прилагается).
Председатель
городского Совета депутатов
М.В.ГУЛЕВСКИЙ
Приложение
к решению
городского Совета депутатов
от 19 июня 2001 г. № 54
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА
ЗА I КВАРТАЛ 2001 ГОДА
Норма 25% 100%
тыс. рублей
--------T----------------------------T--------T--------T---------T------T-------¬
¦ Код ¦ Доходы ¦Уточнен.¦Уточнен.¦Исполнено¦% ис- ¦% исп. ¦
¦ ¦ ¦годовой ¦ план I ¦ ¦полн. ¦к уточ.¦
¦ ¦ ¦ план ¦квартал.¦ ¦к год.¦плану I¦
¦ ¦ ¦ ¦2000 г. ¦ ¦плану ¦кварт. ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1000000¦Налоговые доходы ¦ 6535577¦ 879576¦ 916814 ¦ 14 ¦ 104,2 ¦
¦ ¦Сумма в отчислениях ¦ 1919350¦ 282174¦ 313992 ¦ 16,4¦ 111,3 ¦
¦1010000¦Налоги на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прирост капитала ¦ 5495628¦ 728506¦ 748263 ¦ 13,6¦ 102,7 ¦
¦ ¦Сумма в отчислениях ¦ 1445012¦ 218904¦ 231177 ¦ 16 ¦ 105,6 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1010100¦Налог на прибыль предприя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тий, организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Налогооблагаемая прибыль ¦13682697¦ 1505140¦ 1528980 ¦ 11,2¦ 101,6 ¦
¦ ¦Налог на прибыль ¦ 4796666¦ 527006¦ 535143 ¦ 11,2¦ 101,5 ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 1190393¦ 127419¦ 135055 ¦ 11,3¦ 106 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1010200¦Налог на доходы физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 698962¦ 201500¦ 213120 ¦ 30,5¦ 105,6 ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 254619¦ 91485¦ 96122 ¦ 37,8¦ 105,1 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1010201¦Налог на доходы физических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лиц, удерживаемый предприя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 683364¦ 200000¦ 211252 ¦ 30,9¦ 105,6 ¦
¦ ¦- сумма отчислений ¦ 239177¦ 90000¦ 94273 ¦ 39,4¦ 104,7 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1010202¦Налог на доходы индивидуаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 15598¦ 1500¦ 1868 ¦ 12 ¦ 124,5 ¦
¦ ¦- сумма отчислений ¦ 15442¦ 1485¦ 1849 ¦ 12 ¦ 124,5 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1020000¦Налоги на товары, услуги, ¦ 394648¦ 96567¦ 103113 ¦ 26,1¦ 106,8 ¦
¦ ¦лицензионный и регистрацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма отчислений ¦ 116801¦ 27462¦ 28362 ¦ 24,3¦ 103,3 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1020200¦Акцизы ¦ 222377¦ 56350¦ 61759 ¦ 27,7¦ 110 ¦
¦ ¦- контингент по спирту, ¦ 182944¦ 47800¦ 54300 ¦ 29,7¦ 113,6 ¦
¦ ¦ликероводочной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020201¦- спирт ¦ 71946¦ 20000¦ 28594 ¦ 39,7¦ 143 ¦
¦1020204¦- ликероводочные изделия ¦ 110998¦ 27800¦ 25706 ¦ 23,1¦ 92,4 ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 9147¦ 2390¦ 2715 ¦ 29,7¦ 113,4 ¦
¦ ¦- контингент по прочим акци-¦ 39433¦ 8550¦ 7459 ¦ 18,9¦ 87,2 ¦
¦ ¦зам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020205¦в том числе: - вино ¦ 10233¦ 2550¦ 1577 ¦ 15,4¦ 61,8 ¦
¦ ¦- пиво ¦ 29200¦ 6000¦ 5699 ¦ 19,5¦ 95 ¦
¦ ¦- ювелирные изделия ¦ ¦ ¦ 183 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 3943¦ 855¦ 696 ¦ 17,6¦ 81,4 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦ ¦Итого сумма в отчислениях по¦ 13090¦ 3245¦ 3411 ¦ 26,1¦ 105 ¦
¦ ¦акцизам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1020400¦Лицензионный и регистрацион-¦ 871¦ 217¦ 346 ¦ 39,7¦ 159 ¦
¦ ¦ные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020403¦Прочие лицензионные и регис-¦ 871¦ 217¦ 346 ¦ 39,7¦ 159 ¦
¦ ¦трационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- регистрационный сбор ¦ 871¦ 217¦ 346 ¦ 39,7¦ 159 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1020700¦Налог с продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 171400¦ 40000¦ 41008 ¦ 23,8¦ 102,5 ¦
¦ ¦- отчисления ¦ 102840¦ 24000¦ 24605 ¦ 23,9¦ 102,5 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 72498¦ 20000¦ 23693 ¦ 32,7¦ 118,4 ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 62365¦ 16805¦ 19021 ¦ 30,5¦ 113,2 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1030100¦Единый налог на совокупный ¦ 28250¦ 12000¦ 11312 ¦ 40 ¦ 94,2 ¦
¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 22665¦ 9628¦ 8316 ¦ 36,7¦ 86,4 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1030200¦Единый налог на вмененный ¦ 44248¦ 8000¦ 12381 ¦ 28 ¦ 155 ¦
¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 39700¦ 7177¦ 10705 ¦ 27 ¦ 149 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1040000¦Налоги на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 414952¦ 29600¦ 14125 ¦ 3,4¦ 47,7 ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 210431¦ 15100¦ 8780 ¦ 4,2¦ 58 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1040100¦Налог на имущество физичес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ких лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 5110¦ 400¦ 377 ¦ 7,4¦ 94 ¦
¦ ¦- сумма отчислений ¦ 5110¦ 400¦ 377 ¦ 7,4¦ 94 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1040200¦Налог на имущество пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 409042¦ 29000¦ 13454 ¦ 3,2¦ 46,4 ¦
¦ ¦- сумма отчислений ¦ 204521¦ 14500¦ 8109 ¦ 4,0¦ 56 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1040300¦Налог на имущество в порядке¦ 800¦ 200¦ 294 ¦ 36,7¦ 147 ¦
¦ ¦дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1050000¦Платежи за пользование при- ¦ 146454¦ 2058¦ 1941 ¦ 1,3¦ 94,3 ¦
¦ ¦родными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 73344¦ 1058¦ 972 ¦ 1,3¦ 92 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1050100¦Плата за пользование недрами¦ 234¦ 58¦ 4 ¦ 1,7¦ 7 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1050700¦Земельный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 146220¦ 2000¦ 1937 ¦ 1,3¦ 97 ¦
¦ ¦- отчисления ¦ 73110¦ 1000¦ 968 ¦ 1,3¦ 97 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦1400000¦Прочие налоги, пошлины, ¦ 11397¦ 2845¦ 25679 ¦ 225 ¦св. 100¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1400100¦Госпошлина ¦ 4810¦ 1200¦ 1568 ¦ 32,6¦ 131 ¦
¦1400502¦Целевые сборы с граждан, ¦ 3621¦ 905¦ 1037 ¦ 28,6¦ 114,5 ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сбор на содержание милиции¦ 3621¦ 905¦ 1037 ¦ 28,6¦ 114,5 ¦
¦1400503¦Налог на рекламу ¦ 2600¦ 650¦ 651 ¦ 25 ¦ 100 ¦
¦1400504¦Налог на содержание жилфонда¦ - ¦ - ¦ 22048 ¦ - ¦ - ¦
¦1400540¦Прочие местные налоги и ¦ 366¦ 90¦ 322 ¦ 88 ¦св. 100¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- регистрационный сбор с фи-¦ 366¦ 90¦ 98 ¦ 26,8¦ 109 ¦
¦ ¦зических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1404000¦Прочие налоговые платежи ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 69148¦ 8155¦ 9821 ¦ 14,2¦ 120,4 ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 44938¦ 6655¦ 8035 ¦ 75 ¦ 120,7 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦2010000¦Доходы от имущества, нахо- ¦ 65018¦ 7146¦ 8802 ¦ 13,5¦ 123,1 ¦
¦ ¦дящегося в государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и муниципальной собствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010600¦Доходы от услуг (гостех- ¦ 72¦ 18¦ 15 ¦ 20,8¦ 83,3 ¦
¦ ¦надзор) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010100¦Дивиденды по акциям ¦ 10¦ 2¦ - ¦ ¦ ¦
¦2010240¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 12091¦ 3020¦ 3842 ¦ 31,8¦ 127,2 ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010202¦Арендная плата за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 48420¦ 3000¦ 3574 ¦ 7,3¦ 119,1 ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 24210¦ 1500¦ 1787 ¦ 7,4¦ 119,1 ¦
¦2011000¦Доходы от продажи ¦ 25¦ 6¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2012000¦Доходы от продажи государст-¦ 4400¦ 1100¦ 1041 ¦ 23,6¦ 94,6 ¦
¦ ¦венных производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов, транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, иного оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦2060000¦Административные платежи и ¦ 30¦ 9¦ 13 ¦ 43 ¦ 144 ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение¦ 4000¦ 1000¦ 2308 ¦ 57,7¦ 230,8 ¦
¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ 100¦ - ¦ -1302 ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦ ¦Итого в контингенте ¦ 6604725¦ 887731¦ 926635 ¦ 14 ¦ 104,3 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦ ¦Итого доходов в отчислениях ¦ 1964288¦ 288829¦ 322027 ¦ 16,4¦ 111,5 ¦
¦ ¦в бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦ ¦Средства, подлежащие получе-¦ 2712¦ 677¦ 677 ¦ ¦ ¦
¦ ¦нию из областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦ ¦Всего доходов ¦ 1967000¦ 289506¦ 322704 ¦ 16,4¦ 111,5 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦ ¦Позаимствование из оборотной¦ ¦ 284028¦ 288340 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦кассовой наличности и сво- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бодных остатков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦ ¦Всего доходов ¦ 1967000¦ 573534¦ 611044 ¦ 31,1¦ 106,5 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦ ¦Остатки бюджетных средств ¦ 302013¦ 17985¦ 13673 ¦ - ¦ - ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+-------+
¦ ¦Всего доходов ¦ 2269013¦ 591519¦ 624717 ¦ 27,5¦ 105,6 ¦
L-------+----------------------------+--------+--------+---------+------+--------
----------------------------T--------T--------T--------T---------T-------T-------¬
¦ ¦Уточнен-¦Уточнен-¦Задол- ¦Исполнено¦% ис- ¦% ис- ¦
¦ ¦ный ¦ный план¦женность¦за 1 кв. ¦полне- ¦полне- ¦
¦ ¦годовой ¦I кв. ¦ ¦2001 г. ¦ния к ¦ния к ¦
¦ ¦план ¦2001 г. ¦ ¦ ¦уточн. ¦уточн. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годов. ¦плану I¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плану ¦кварт. ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦ Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Управление - всего ¦ 67886 ¦ 17841 ¦ - ¦ 16600 ¦ 24,4 ¦ 93,0 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 33446 ¦ 8739 ¦ ¦ 8384 ¦ 25,1 ¦ 95,9 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 11906 ¦ 3113 ¦ ¦ 2703 ¦ 22,7 ¦ 86,8 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 2677 ¦ 1803 ¦ ¦ 1543 ¦ 57,6,¦ 85,6 ¦
¦- капремонт ¦ 4722 ¦ 150 ¦ ¦ 16 ¦ 0,3 ¦ 10,6 ¦
¦- прочие - всего ¦ 15135 ¦ 4036 ¦ ¦ 3954 ¦ 26,1 ¦ 98,0 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 413 ¦ 116 ¦ ¦ 146 ¦ 35,4 ¦ 125,9 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 950 ¦ 300 ¦ ¦ 237 ¦ 24,9 ¦ 79,0 ¦
¦- водоснабжение ¦ 118 ¦ 34 ¦ ¦ 22 ¦ 18,6 ¦ 64,7 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Совет депутатов ¦ 4484 ¦ 962 ¦ ¦ 943 ¦ 21,0 ¦ 98,0 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 2273 ¦ 510 ¦ ¦ 500 ¦ 22,0 ¦ 98,0 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 809 ¦ 181 ¦ ¦ 170 ¦ 21,0 ¦ 93,9 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 100 ¦ 50 ¦ ¦ 98 ¦ 98,0 ¦ 196,0 ¦
¦- прочие ¦ 1302 ¦ 221 ¦ ¦ 175 ¦ 13,4 ¦ 79,2 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 20 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 70 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- водоснабжение ¦ 5 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Администрация ¦ 32344 ¦ 8508 ¦ ¦ 8329 ¦ 25,8 ¦ 97,9 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 12537 ¦ 3456 ¦ ¦ 3317 ¦ 26,5 ¦ 96,0 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 4463 ¦ 1230 ¦ ¦ 935 ¦ 21,0 ¦ 76,0 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 1762 ¦ 1343 ¦ ¦ 1227 ¦ 69,6 ¦ 91,4 ¦
¦- капремонт ¦ 4000 ¦ - ¦ ¦ 15 ¦ 0,4 ¦ - ¦
¦- прочие - всего ¦ 9582 ¦ 2479 ¦ ¦ 2835 ¦ 29,6 ¦ 114,4 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 255 ¦ 65 ¦ ¦ 105 ¦ 41,2 ¦ 161,5 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 469 ¦ 133 ¦ ¦ 151 ¦ 32,2,¦ 113,5 ¦
¦- водоснабжение ¦ 59 ¦ 16 ¦ ¦ 14 ¦ 23,7 ¦ 87,5 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Городской межведомственный ¦ 555 ¦ 169 ¦ ¦ 162 ¦ 29,1 ¦ 95,9 ¦
¦архив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 240 ¦ 55 ¦ ¦ 53 ¦ 22,1 ¦ 96,4 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 85 ¦ 19 ¦ ¦ 17 ¦ 20,0 ¦ 89,5 ¦
¦- капремонт ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- приобретение оборудования¦ 105 ¦ 60 ¦ ¦ 60 ¦ 57,1 ¦ 100,0 ¦
¦- прочие - всего ¦ 125 ¦ 35 ¦ ¦ 32 ¦ 25,6,¦ 91,4 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 3 ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ 33,3 ¦ 100,0 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 20 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- водоснабжение ¦ 2 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Управление образования ¦ 3569 ¦ 994 ¦ ¦ 908 ¦ 24,7 ¦ 91,3 ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 1863 ¦ 517 ¦ ¦ 534 ¦ 28,7 ¦ 103,3 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 663 ¦ 184 ¦ ¦ 246 ¦ 37,1 ¦ 133,7 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 50 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- капремонт ¦ 722 ¦ 150 ¦ ¦ 1 ¦ 0,1 ¦ 0,7 ¦
¦- прочие - всего ¦ 371 ¦ 143 ¦ ¦ 127 ¦ 34,2 ¦ 88,8 ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 41 ¦ 14 ¦ ¦ 15 ¦ 36,6 ¦ 107,1 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 122 ¦ 57 ¦ ¦ 36 ¦ 29,5,¦ 63,2 ¦
¦- водоснабжение ¦ 17 ¦ 6 ¦ ¦ 5 ¦ 29,4,¦ 83,3 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Управление по ФК, спорту и ¦ 1499 ¦ 422 ¦ ¦ 693 ¦ 46,2 ¦ 164,2 ¦
¦делам молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 974 ¦ 297 ¦ ¦ 356 ¦ 36,5 ¦ 119,9 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 347 ¦ 106 ¦ ¦ 127 ¦ 36,6 ¦ 119,8 ¦
¦- приобретение оборудов. ¦ 70 ¦ 5 ¦ ¦ 5 ¦ 7,1 ¦ 100,0 ¦
¦- прочие ¦ 108 ¦ 14 ¦ ¦ 205 ¦ 189,8 ¦св. 200¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 4 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 6 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- водоснабжение ¦ 1 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Управление здравоохранения ¦ 1333 ¦ 351 ¦ ¦ 366 ¦ 27,5 ¦ 104,3 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 905 ¦ 230 ¦ ¦ 241 ¦ 26,6 ¦ 104,8 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 322 ¦ 82 ¦ ¦ 80 ¦ 24,8 ¦ 97,6 ¦
¦- приобретение оборудования¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- прочие - всего ¦ 106 ¦ 39 ¦ ¦ 45 ¦ 42,5 ¦ 115,4 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 9 ¦ 3 ¦ ¦ 3 ¦ 33,3 ¦ 100,0 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 10 ¦ 4 ¦ ¦ 3 ¦ 30,0 ¦ 75,0 ¦
¦- водоснабжение ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Управление культуры ¦ 990 ¦ 366 ¦ ¦ 350 ¦ 35,4 ¦ 95,6 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 535 ¦ 140 ¦ ¦ 142 ¦ 26,5 ¦ 101,4 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 190 ¦ 50 ¦ ¦ 44 ¦ 23,2 ¦ 88,0 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 140 ¦ 140 ¦ ¦ 140 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦
¦- прочие - всего ¦ 125 ¦ 36 ¦ ¦ 24 ¦ 20,0 ¦ 66,7 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 4 ¦ 1 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 21 ¦ 8 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- водоснабжение ¦ 1 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Управление соцзащиты ¦ 10252 ¦ 2788 ¦ ¦ 2635 ¦ 25,7 ¦ 94,5 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 7126 ¦ 1875 ¦ ¦ 1859 ¦ 26,1 ¦ 99,1 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 2537 ¦ 668 ¦ ¦ 658 ¦ 25,9 ¦ 98,5 ¦
¦- приобретение оборудован. ¦ 100 ¦ 30 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- прочие - всего ¦ 489 ¦ 215 ¦ ¦ 118 ¦ 24,1 ¦ 54,9 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 42 ¦ 21 ¦ ¦ 19 ¦ 45,2 ¦ 90,5 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 150 ¦ 74 ¦ ¦ 40 ¦ 26,7 ¦ 54,1 ¦
¦- водоснабжение ¦ 12 ¦ 4 ¦ ¦ 2 ¦ 16,7 ¦ 50,0 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Регистрационная палата ¦ 632 ¦ 156 ¦ ¦ 140 ¦ 22,2 ¦ 89,7 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 466 ¦ 115 ¦ ¦ 104 ¦ 22,3 ¦ 90,4 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 166 ¦ 41 ¦ ¦ 36 ¦ 21,7 ¦ 87,8 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Управление финансов ¦ 5581 ¦ 1613 ¦ ¦ 1184 ¦ 21,2 ¦ 73,4 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 2936 ¦ 736 ¦ ¦ 729 ¦ 25,7 ¦ 99,0 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 1045 ¦ 265 ¦ ¦ 256 ¦ 24,5 ¦ 96,6 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 13 ¦ 13,0 ¦ 13,0 ¦
¦- прочие - всего ¦ 1500 ¦ 512 ¦ ¦ 186 ¦ 12,4 ¦ 36,3 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 15 ¦ 4 ¦ ¦ 1 ¦ 6,7 ¦ 25,0 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 45 ¦ 10 ¦ ¦ 2 ¦ 4,4 ¦ 20,0 ¦
¦- водоснабжение ¦ 10 ¦ 3 ¦ ¦ 1 ¦ 10,0 ¦ 33,3 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Управление по градострои- ¦ 4010 ¦ 910 ¦ ¦ 396 ¦ 9,8 ¦ 43,5 ¦
¦тельству, экологии и зем- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦леустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 2113 ¦ 450 ¦ ¦ 307 ¦ 14,5 ¦ 68,2 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 752 ¦ 160 ¦ ¦ 62 ¦ 8,2 ¦ 38,8 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 150 ¦ 75 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- прочие - всего ¦ 995 ¦ 225 ¦ ¦ 27 ¦ 2,7 ¦ 12,0 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 12 ¦ 4 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 13 ¦ 4 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- водоснабжение ¦ 8 ¦ 2 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Главное управление жилищно ¦ 1358 ¦ 306 ¦ ¦ 198 ¦ 14,6 ¦ 64,7 ¦
¦- коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 881 ¦ 209 ¦ ¦ 140 ¦ 15,9 ¦ 67,0 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 314 ¦ 74 ¦ ¦ 37 ¦ 11,8 ¦ 50,0 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 100 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- прочие ¦ 63 ¦ 23 ¦ ¦ 21 ¦ 33,3 ¦ 91,3 ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 4 ¦ 2 ¦ ¦ 2 ¦ 50,0 ¦ 100,0 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 15 ¦ 5 ¦ ¦ 5 ¦ 33,3 ¦ 100,0 ¦
¦- водоснабжение ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Главное управление город- ¦ 1179 ¦ 296 ¦ ¦ 296 ¦ 25,1 ¦ 100,0 ¦
¦ского транспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 597 ¦ 149 ¦ ¦ 102 ¦ 17,1 ¦ 68,5 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 213 ¦ 53 ¦ ¦ 35 ¦ 16,4 ¦ 66,0 ¦
¦- прочие ¦ 369 ¦ 94 ¦ ¦ 159 ¦ 43,1 ¦ 169,1 ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по эл. энергии ¦ 4 ¦ 1 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 9 ¦ 5 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- водоснабжение ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Правоохранительная деятель-¦ 15631 ¦ 3398 ¦ 377 ¦ 3229 ¦ 20,7 ¦ 95,0 ¦
¦ность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медвытрезвители ¦ 1902 ¦ 507 ¦ ¦ 504 ¦ 26,5 ¦ 99,4 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦ГУВД ¦ 10781 ¦ 2325 ¦ 377 ¦ 2175 ¦ 20,2 ¦ 93,5 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 7704 ¦ 1304 ¦ ¦ 1213 ¦ 15,7 ¦ 93,0 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 50 ¦ 20 ¦ ¦ 1 ¦ 2,0 ¦ 5,0 ¦
¦- капитальный ремонт ¦ 200 ¦ 200 ¦ 88 ¦ 197 ¦ 98,5 ¦ 98,5 ¦
¦- прочие - всего ¦ 2827 ¦ 801 ¦ 289 ¦ 764 ¦ 27,0 ¦ 95,4 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 93 ¦ 30 ¦ ¦ 23 ¦ 24,7 ¦ 76,7 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 160 ¦ 70 ¦ ¦ 52 ¦ 32,5 ¦ 74,3 ¦
¦- водоснабжение ¦ 22 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 1 ¦ 4,5 ¦ 20,0 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦СМЭУ ГАИ ¦ 2948 ¦ 566 ¦ ¦ 550 ¦ 18,7 ¦ 97,2 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 856 ¦ 180 ¦ ¦ 179 ¦ 20,9 ¦ 99,4 ¦
¦- прочие - всего ¦ 2092 ¦ 386 ¦ ¦ 371 ¦ 17,7 ¦ 96,1 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 489 ¦ 120 ¦ ¦ 120 ¦ 24,5 ¦ 100 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 80 ¦ 30 ¦ ¦ 30 ¦ 37,5 ¦ 100 ¦
¦- водоснабжение ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Промышленность и ¦ 144600 ¦ 15000 ¦ 10928 ¦ 15000 ¦ 10,4 ¦ 100 ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Архитектура ¦ 800 ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦Капитальное строительство ¦ 143800 ¦ 15000 ¦ 10928 ¦ 15000 ¦ 10,4 ¦ 100 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Сельское хозяйство - всего ¦ 4238 ¦ 781 ¦ ¦ 533 ¦ 12,6 ¦ 68,2 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Ветслужба ¦ 2700 ¦ 720 ¦ ¦ 473 ¦ 17,5 ¦ 65,7 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 1195 ¦ 300 ¦ ¦ 266 ¦ 22,3 ¦ 88,7 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 425 ¦ 107 ¦ ¦ 106 ¦ 24,9 ¦ 99,1 ¦
¦- приобретение оборудов. ¦ 738 ¦ 230 ¦ ¦ 26 ¦ 3,5 ¦ 11,3 ¦
¦- медикаменты ¦ 90 ¦ 22 ¦ ¦ 36 ¦ 40,0 ¦ 163,6 ¦
¦- прочие - всего ¦ 252 ¦ 61 ¦ ¦ 98 ¦ 38,9 ¦ 160,6 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 12 ¦ 4 ¦ ¦ 4 ¦ 33,3 ¦ 100 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 38 ¦ 12 ¦ ¦ 20 ¦ 52,6 ¦ 166,7 ¦
¦- водоснабжение ¦ 4 ¦ 1 ¦ ¦ 1 ¦ 25,0 ¦ 100,0 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦ГУ градостроительства ¦ 1342 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Технадзор ¦ 38 ¦ 15 ¦ ¦ 15 ¦ 39,5 ¦ 100 ¦
¦Земельный комитет ¦ 158 ¦ 46 ¦ ¦ 45 ¦ 28,5 ¦ 97,8 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Транспорт, дорожное хозяй- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ство, связь - всего ¦ 258863 ¦ 88551 ¦ 33716 ¦ 88551 ¦ 34,2 ¦ 100 ¦
¦Автомобильный и электричес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кий транспорт ¦ 258713 ¦ 88476 ¦ 33716 ¦ 88476 ¦ 34,2 ¦ 100 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субсидии ¦ 258713 ¦ 88476 ¦ 33716 ¦ 88476 ¦ 34,2 ¦ 100 ¦
¦Связь ¦ 150 ¦ 75 ¦ ¦ 75 ¦ 50,0 ¦ 100 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Развитие рыночной ¦ 300 ¦ - ¦ ¦ -20 ¦ - ¦ - ¦
¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Жилищно - коммунальное ¦ 599833 ¦ 220062 ¦452007 ¦ 266554 ¦ 44,4 ¦ 121,1 ¦
¦хозяйство - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субсидии ¦ 8300 ¦ 3048 ¦ ¦ 2883 ¦ 34,7 ¦ 94,6 ¦
¦- субсидии по возмещению ¦ 323022 ¦ 142725 ¦344615 ¦ 177354 ¦ 54,9 ¦ 124,3 ¦
¦разницы в тарифах на тепло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вую энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- убытки ¦ 118273 ¦ 34228 ¦ 78270 ¦ 48729 ¦ 41,2 ¦ 142,4 ¦
¦- прочие субсидии ¦ 50 ¦ 14 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦- капитальный ремонт ¦ 13350 ¦ 3500 ¦ 11015 ¦ 3363 ¦ 25,2 ¦ 96,1 ¦
¦- благоустройство ¦ 98120 ¦ 26892 ¦ 6477 ¦ 24610 ¦ 25,1 ¦ 91,5 ¦
¦- наем жилья ¦ 500 ¦ 125 ¦ ¦ 115 ¦ 23,0 ¦ 92,0 ¦
¦- программа инвентаризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нежилых помещений ¦ 100 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- приобретение оборудования¦ - ¦ - ¦ ¦ 250 ¦ - ¦ - ¦
¦На реализацию законов РФ "О¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветеранах", "Об инвалидах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на оплату коммунальных ус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦луг многодетным семьям ¦ 38118 ¦ 9530 ¦ 11630 ¦ 9250 ¦ 24,3 ¦ 97,1 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Предупреждение и ликвидация¦ 6585 ¦ 1703 ¦ ¦ 1703 ¦ 25,9 ¦ 100 ¦
¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Образование - всего ¦ 410377 ¦ 116151 ¦ 2346 ¦ 113935 ¦ 27,8 ¦ 98,1 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 182043 ¦ 55399 ¦ ¦ 55405 ¦ 30,4 ¦ 100,0 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 64807 ¦ 19722 ¦ ¦ 21835 ¦ 33,7 ¦ 110,7 ¦
¦- питание ¦ 77493 ¦ 17919 ¦ 210 ¦ 15731 ¦ 20,3 ¦ 87,8 ¦
¦- медикаменты ¦ 171 ¦ 39 ¦ ¦ 22 ¦ 12,9 ¦ 56,4 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 8509 ¦ 353 ¦ ¦ 319 ¦ 3,7 ¦ 90,4 ¦
¦- капитальный ремонт ¦ 11500 ¦ 1935 ¦ 1085 ¦ 1255 ¦ 10,9 ¦ 64,9 ¦
¦- прочие - всего ¦ 65854 ¦ 20784 ¦ 1051 ¦ 19368 ¦ 29,4 ¦ 93,2 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Управление образования ¦ 376358 ¦ 107519 ¦ 2283 ¦ 105514 ¦ 28,0 ¦ 98,1 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 162893 ¦ 49988 ¦ ¦ 49907 ¦ 30,6 ¦ 99,8 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 57990 ¦ 17796 ¦ ¦ 20149 ¦ 34,7 ¦ 113,2 ¦
¦- питание ¦ 77493 ¦ 17919 ¦ 210 ¦ 15731 ¦ 20,3 ¦ 87,8 ¦
¦- медикаменты и перевязоч- ¦ 159 ¦ 38 ¦ ¦ 22 ¦ 13,8 ¦ 57,9 ¦
¦ные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение оборудования¦ 7009 ¦ 243 ¦ ¦ 259 ¦ 3,7 ¦ 106,6 ¦
¦- капитальный ремонт ¦ 8000 ¦ 1655 ¦ 1085 ¦ 975 ¦ 12,2 ¦ 58,9 ¦
¦- прочие - всего ¦ 62814 ¦ 19880 ¦ 988 ¦ 18471 ¦ 29,4 ¦ 92,9 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 6051 ¦ 2043 ¦ 125 ¦ 2043 ¦ 33,8 ¦ 100 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 20949 ¦ 8687 ¦ 472 ¦ 7580 ¦ 36,2 ¦ 87,3 ¦
¦- водоснабжение ¦ 3665 ¦ 1027 ¦ 75 ¦ 1084 ¦ 29,6 ¦ 105,5 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Управление по ФК, спорту и ¦ 17049 ¦ 4793 ¦ ¦ 4714 ¦ 27,6 ¦ 98,3 ¦
¦делам молодежи - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 8273 ¦ 2750 ¦ ¦ 2791 ¦ 33,7 ¦ 101,5 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 2945 ¦ 979 ¦ ¦ 850 ¦ 28,9 ¦ 86,8 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 1000 ¦ 60 ¦ ¦ 60 ¦ 6,0 ¦ 100 ¦
¦- капитальный ремонт ¦ 2000 ¦ 280 ¦ ¦ 280 ¦ 14,0 ¦ 100 ¦
¦- прочие - всего ¦ 2831 ¦ 724 ¦ ¦ 733 ¦ 25,9 ¦ 101,2 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 149 ¦ 38 ¦ ¦ 42 ¦ 28,2 ¦ 110,5 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 378 ¦ 160 ¦ ¦ 166 ¦ 43,9 ¦ 103,8 ¦
¦- водоснабжение ¦ 89 ¦ 23 ¦ ¦ 6 ¦ 6,7 ¦ 26,1 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Музыкальные школы ¦ 16970 ¦ 3839 ¦ 63 ¦ 3707 ¦ 21,8 ¦ 96,6 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 10877 ¦ 2661 ¦ ¦ 2707 ¦ 24,9 ¦ 101,7 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 3872 ¦ 947 ¦ ¦ 836 ¦ 21,6 ¦ 88,3 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 500 ¦ 50 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- капитальный ремонт ¦ 1500 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦- прочие - всего ¦ 221 ¦ 181 ¦ 63 ¦ 164 ¦ 74,2 ¦ 90,6 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Культура - всего ¦ 26425 ¦ 6244 ¦ 1091 ¦ 5413 ¦ 20,5 ¦ 86,7 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 8286 ¦ 2077 ¦ ¦ 2009 ¦ 24,2 ¦ 96,7 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 2950 ¦ 738 ¦ ¦ 783 ¦ 26,5 ¦ 106,1 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 2600 ¦ 16 ¦ ¦ 13 ¦ 0,5 ¦ 81,3 ¦
¦- капитальный ремонт ¦ 6000 ¦ 953 ¦ 1026 ¦ 584 ¦ 9,7 ¦ 61,3 ¦
¦- прочие - всего ¦ 6589 ¦ 2460 ¦ 65 ¦ 2024 ¦ 30,7 ¦ 82,3 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 629 ¦ 196 ¦ 2 ¦ 134 ¦ 21,3 ¦ 68,4 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 1355 ¦ 628 ¦ 23 ¦ 565 ¦ 41,7 ¦ 90,0 ¦
¦- водоснабжение ¦ 156 ¦ 45 ¦ 7 ¦ 30 ¦ 19,2 ¦ 66,7 ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кинофикация ¦ 423 ¦ 176 ¦ ¦ 84 ¦ 19,6 ¦ 47,7 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Здравоохранение - всего ¦ 346354 ¦ 83855 ¦ 4184 ¦ 79701 ¦ 23,0 ¦ 95,0 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 84354 ¦ 21473 ¦ ¦ 21390 ¦ 25,4 ¦ 99,6 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 30030 ¦ 7646 ¦ ¦ 8150 ¦ 27,1 ¦ 106,6 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 10450 ¦ 360 ¦ ¦ 299 ¦ 2,9 ¦ 83,1 ¦
¦- капитальный ремонт ¦ 4500 ¦ 1249 ¦ 1521 ¦ 1547 ¦ 34,4 ¦ 123,8 ¦
¦- питание ¦ 33752 ¦ 8177 ¦ ¦ 7522 ¦ 22,3 ¦ 92,0 ¦
¦- медикаменты ¦ 100933 ¦ 24679 ¦ 293 ¦ 24555 ¦ 24,3 ¦ 99,5 ¦
¦- прочие - всего ¦ 82335 ¦ 20271 ¦ 2370 ¦ 16238 ¦ 19,7 ¦ 80,1 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 5380 ¦ 1462 ¦ 135 ¦ 1565 ¦ 29,1 ¦ 107,0 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 9968 ¦ 4084 ¦ 434 ¦ 4187 ¦ 42,0 ¦ 102,5 ¦
¦- водоснабжение ¦ 3224 ¦ 1068 ¦ 47 ¦ 1057 ¦ 32,8 ¦ 99,0 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Физическая культура - всего¦ 42975 ¦ 11920 ¦ 1520 ¦ 11278 ¦ 26,2 ¦ 94,6 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хоккейный клуб "Липецк" ¦ 25000 ¦ 8000 ¦ ¦ 7110 ¦ 28,4 ¦ 88,9 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Учреждения физической ¦ 17975 ¦ 3920 ¦ ¦ 4168 ¦ 23,2 ¦ 106,3 ¦
¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 2336 ¦ 582 ¦ ¦ 617 ¦ 26,4 ¦ 106,0 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 832 ¦ 207 ¦ ¦ 257 ¦ 30,9 ¦ 124,2 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 3100 ¦ 140 ¦ ¦ 135 ¦ 4,4 ¦ 96,4 ¦
¦- капремонт ¦ 6000 ¦ 1150 ¦ ¦ 875 ¦ 14,6 ¦ 76,1 ¦
¦- прочие - всего ¦ 5707 ¦ 1841 ¦ ¦ 2284 ¦ 40,0 ¦ 124,1 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 1463 ¦ 380 ¦ ¦ 510 ¦ 34,6 ¦ 134,2 ¦
¦- расходы по тепловой ¦ 2347 ¦ 1006 ¦ ¦ 1038 ¦ 44,2 ¦ 103,2 ¦
¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- водоснабжение ¦ 271 ¦ 76 ¦ ¦ 115 ¦ 0,4 ¦ 151,3 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Социальная политика - всего¦ 23411 ¦ 4340 ¦ ¦ 4018 ¦ 17,2 ¦ 92,6 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- социальное обеспечение ¦ 14790 ¦ 3637 ¦ ¦ 3450 ¦ 23,3 ¦ 94,9 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 7274 ¦ 1712 ¦ ¦ 1704 ¦ 23,4 ¦ 99,5 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 2589 ¦ 610 ¦ ¦ 608 ¦ 23,5 ¦ 99,7 ¦
¦- капитальный ремонт ¦ 700 ¦ 500 ¦ ¦ 518 ¦ 74,0 ¦ 103,6 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 1000 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- прочие - всего ¦ 3227 ¦ 815 ¦ ¦ 620 ¦ 19,2 ¦ 76,1 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 63 ¦ 20 ¦ ¦ 30 ¦ 47,6 ¦ 150,0 ¦
¦- расходы по тепловой ¦ 122 ¦ 57 ¦ ¦ 52 ¦ 42,6 ¦ 91,2 ¦
¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- водоснабжение ¦ 16 ¦ 6 ¦ ¦ 4 ¦ 25,0 ¦ 66,7 ¦
¦Субсидии "Зеленая долина" ¦ 3000 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦На реализацию Закона Липец-¦ 1500 ¦ 375 ¦ ¦ 345 ¦ 23,0 ¦ 92,0 ¦
¦кой области "О муниципаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной службе в Липецкой об- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ласти" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦На реализацию городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программ социальной под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦держки населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оказание помощи в закупке ¦ 150 ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦топлива малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оказание единовременной ¦ 100 ¦ 25 ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦помощи малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- День инвалида ¦ 25 ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦Совет ветеранов ¦ 80 ¦ 20 ¦ ¦ 19 ¦ 23,8 ¦ 95,0 ¦
¦Молодежная политика ¦ 380 ¦ 100 ¦ ¦ 95 ¦ 25,0 ¦ 95,0 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Программа "Дети России" - ¦ 1756 ¦ 177 ¦ ¦ 109 ¦ 6,2 ¦ 61,6 ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Дети - инвалиды" ¦ 424 ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦"Дети - сироты" ¦ 150 ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦"Одаренные дети" ¦ 827 ¦ 177 ¦ ¦ 109 ¦ 13,2 ¦ 61,6 ¦
¦"Профилактика безнадзор- ¦ 355 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ности и правонарушений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦несовершеннолетних" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Прочие расходы - всего ¦ 19522 ¦ 3688 ¦ ¦ 4549 ¦ 23,3 ¦ 123,3 ¦
¦Военкоматы ¦ 1307 ¦ 416 ¦ ¦ 416 ¦ 31,8 ¦ 100 ¦
¦Проведение праздников "День¦ 900 ¦ 208 ¦ ¦ 171 ¦ 19.0 ¦ 82,2 ¦
¦Победы", "День города" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление статистики ¦ 40 ¦ 10 ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦Премирование уличкомов по ¦ 15 ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦итогам благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Инспекция МНС по Централь- ¦ 600 ¦ 30 ¦ ¦ 150 ¦ 25,0 ¦св. 100¦
¦ному району г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Членские взносы в Союз Рос-¦ 150 ¦ 60 ¦ ¦ 23 ¦ 14,7 ¦ 36,7 ¦
¦сийских городов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выборы депутатов в город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ской Совет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реализация положения о по- ¦ 50 ¦ 14 ¦ ¦ 10 ¦ 20,0 ¦ 71,4 ¦
¦четных гражданах города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ремонт прокуратуры Октябрь-¦ 38 ¦ 38 ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ского округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦На проведение переписи на- ¦ 600 ¦ 300 ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦селения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦На развитие и укрепление ¦ 110 ¦ 40 ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦международных и межрегио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нальных связей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Учредительный взнос инсти- ¦ 200 ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦туту права и экономики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выкуп зданий (КУМИ) ¦ 1880 ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦Погашение ссуды МУ ОПП ¦ - ¦ - ¦ ¦ -350 ¦ ¦ ¦
¦"Липецкторг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Погашение ссуды ОАО ¦ - ¦ - ¦ ¦ -1200 ¦ ¦ ¦
¦"Липецкмолоко" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦На содержание аппарата КРУ ¦ 80 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Резервный фонд ¦ 10000 ¦ 2500 ¦ ¦ 1439 ¦ 14,4 ¦ 57,6 ¦
¦Издание информационного ¦ 252 ¦ 72 ¦ ¦ 15 ¦ 6,0 ¦ 20,8 ¦
¦бюллетеня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Долевое участие в реконст- ¦ 3000 ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦рукции спортзала ЛГТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ 3875 ¦ - ¦ - ¦
¦Липецкий городской центр ¦ 300 ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦госсанэпиднадзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Итого расходов: ¦1967000 ¦ 573534 ¦ ¦ 611044 ¦ 31,1 ¦ 106,5 ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Свободные остатки бюджетных¦ 277013 ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Оборотная кассовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наличность ¦ 25000 ¦ 17985 ¦ ¦ 13673 ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+-------+
¦Всего расходов: ¦2269013 ¦ 591519 ¦ 506169 ¦ 624717 ¦ 27,5 ¦ 105,6 ¦
L---------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+--------
Начальник управления
финансов администрации
города Липецка
Т.С.ФАДЕЕВА
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
