|  |
РЕШЕНИЕ Липецкого городского Совета депутатов от 22.08.2000 № 445
"ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2000 ГОДА"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 22 августа 2000 г. № 445
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2000 ГОДА
Рассмотрев представленный администрацией города отчет об исполнении бюджета города Липецка за I полугодие 2000 года и в соответствии с п. 1 ст. 12 Устава г. Липецка, городской Совет депутатов решил:
Утвердить отчет об исполнении бюджета г. Липецка за I полугодие 2000 года (прилагается).
Председатель
городского Совета депутатов
М.В.ГУЛЕВСКИЙ
Приложение
к решению
Липецкого городского
Совета депутатов
от 22 августа 2000 г. № 445
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2000 ГОДА
Норма 50 100
процентов процентов
тыс. рублей
--------T----------------------------T--------T--------T---------T--------T--------¬
¦ Код ¦ ДОХОДЫ ¦Уточнен.¦Уточнен.¦Исполнено¦% испол-¦% исп. ¦
¦ ¦ ¦годовой ¦план I ¦ ¦нен. к ¦к плану ¦
¦ ¦ ¦ план ¦полугод.¦ ¦годов. ¦I п/г ¦
¦ ¦ ¦ ¦2000 г. ¦ ¦плану ¦2000 г. ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1000000¦Налоговые доходы ¦ 5074532¦3114655 ¦ 2943733 ¦ 58 ¦ 94,5 ¦
¦ ¦Сумма в отчислениях ¦ 1536948¦ 850665 ¦ 949314 ¦ 61,7¦ 111,6 ¦
¦1010000¦Налоги на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прирост капитала ¦ 3483535¦2332095 ¦ 2440993 ¦ 70 ¦ 104,7 ¦
¦ ¦Сумма в отчислениях ¦ 620211¦ 392747 ¦ 433598 ¦ 70 ¦ 110,4 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1010100¦Налог на прибыль предприя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тий, организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Налогооблагаемая прибыль ¦10191186¦7081686 ¦ 7282757 ¦ 71,5¦ 102,8 ¦
¦ ¦- % отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Налог на прибыль ¦ 3057355¦2124505 ¦ 2184827 ¦ 71,5¦ 102,8 ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 438221¦ 304033 ¦ 320888 ¦ 73,2¦ 105,5 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1010200¦Подоходный налог с физичес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ких лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 426180¦ 207590 ¦ 259833 ¦ 61 ¦ 125,1 ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 181990¦ 88714 ¦ 112710 ¦ 61,9¦ 127 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1010201¦Подоходный налог, удержива- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦емый предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 419050¦ 203953 ¦ 252563 ¦ 60,2¦ 123,8 ¦
¦ ¦- % отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма отчислений ¦ 176001¦ 85659 ¦ 106589 ¦ 60,5¦ 124,4 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1010202¦Подоходный налог, удержива- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦емый ГНИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 7130¦ 3637 ¦ 7270 ¦ 102 ¦ 200 ¦
¦ ¦- % отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма отчислений ¦ 5990¦ 3055 ¦ 6121 ¦ 102 ¦ 200 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1020000¦Налоги на товары, услуги, ¦ 562762¦ 278047 ¦ -54912 ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицензионный и регистрацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1020100¦НДС ¦ 200000¦ 100000 ¦ -220980 ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент с учетом воз- ¦ 862201¦ 431100 ¦ 454107 ¦ 52,7¦ 105,3 ¦
¦ ¦мещенных сумм НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- % отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 51732¦ 25866 ¦ 27246 ¦ 52,7¦ 105,3 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1020200¦Акцизы ¦ 227400¦ 114197 ¦ 92151 ¦ 40,5¦ 80,7 ¦
¦ ¦- контингент по спирту, ¦ 182924¦ 92962 ¦ 81901 ¦ 44,8¦ 88 ¦
¦ ¦ликероводочной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020201¦- спирт ¦ 71364¦ 37182 ¦ 42746 ¦ 60 ¦ 115 ¦
¦1020204¦- ликероводочные изделия ¦ 111560¦ 55780 ¦ 39155 ¦ 35 ¦ 70,2 ¦
¦ ¦- норматив отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 9146¦ 4648 ¦ 4355 ¦ 47,6¦ 93,7 ¦
¦ ¦- контингент по прочим акци-¦ 44476¦ 21235 ¦ 10247 ¦ 23 ¦ 48,2 ¦
¦ ¦зам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020205¦в том числе: - вино ¦ 16926¦ 8460 ¦ 1188 ¦ 7 ¦ 14 ¦
¦ ¦ - пиво ¦ 27550¦ 12775 ¦ 9059 ¦ 32,9¦ 70,9 ¦
¦ ¦- норматив отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 4448¦ 2123 ¦ 906 ¦ 20,3¦ 42,7 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦Итого сумма в отчислениях по¦ 13594¦ 6771 ¦ 5260 ¦ 38,7¦ 77,7 ¦
¦ ¦акцизам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1020400¦Лицензионный и регистрацион-¦ 383¦ 190 ¦ 379 ¦ 99 ¦ 199 ¦
¦ ¦ные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1020403¦Прочие лицензионные и регис-¦ 383¦ 190 ¦ 379 ¦ 99 ¦ 199 ¦
¦ ¦трационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- регистрационный сбор ¦ 383¦ 190 ¦ 360 ¦ 94 ¦ 189 ¦
¦ ¦- прочие лицензионные сборы ¦ ¦ ¦ 19 ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1020700¦Налог с продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 134979¦ 63660 ¦ 73538 ¦ 54,4¦ 115,5 ¦
¦ ¦- отчисления ¦ 80987¦ 38196 ¦ 43754 ¦ 54 ¦ 114,5 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 54083¦ 27140 ¦ 28099 ¦ 52 ¦ 103,5 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1030100¦Единый налог на совокупный ¦ 8476¦ 4238 ¦ 8230 ¦ 97 ¦ 194 ¦
¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 6476¦ 3238 ¦ 6994 ¦ 108 ¦ 216 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1030200¦Единый налог на вмененный ¦ 45607¦ 22802 ¦ 19869 ¦ 43,5¦ 87,1 ¦
¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 29371¦ 14684 ¦ 17840 ¦ 60,7¦ 121,5 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1040000¦Налоги на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 344607¦ 166723 ¦ 164114 ¦ 47,6¦ 98,4 ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 174649¦ 83723 ¦ 83164 ¦ 47,6¦ 99,3 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1040100¦Налог на имущество физичес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ких лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 4176¦ 500 ¦ 1337 ¦ 32 ¦ 267 ¦
¦ ¦- % отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма отчислений ¦ 4176¦ 500 ¦ 1337 ¦ 32 ¦ 267 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1040200¦Налог на имущество пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 339916¦ 166000 ¦ 162540 ¦ 47,8¦ 97,9 ¦
¦ ¦- % отчислений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сумма отчислений ¦ 169958¦ 83000 ¦ 81590 ¦ 48 ¦ 98,3 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1040300¦Налог на имущество в порядке¦ 515¦ 223 ¦ 237 ¦ 46 ¦ 106 ¦
¦ ¦дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1050000¦Платежи за пользование при- ¦ 140050¦ 51024 ¦ 68494 ¦ 49 ¦ 134 ¦
¦ ¦родными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1050100¦Плата за пользование недрами¦ 50¦ 24 ¦ 44 ¦ 88 ¦ 183 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1050700¦Земельный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 140000¦ 51000 ¦ 68450 ¦ 48,9¦ 134 ¦
¦ ¦- отчисления ¦ 70000¦ 25500 ¦ 34091 ¦ 48,7¦ 133,7 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1400000¦Прочие налоги, пошлины, ¦ 489495¦ 259726 ¦ 296945 ¦ 60 ¦ 114,3 ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1400100¦Госпошлина ¦ 3500¦ 1750 ¦ 2102 ¦ 60 ¦ 120,1 ¦
¦1400400¦Налоги субъектов РФ ¦ - ¦ - ¦ 3295 ¦ - ¦ - ¦
¦1400401¦Сбор на нужды образова- ¦ - ¦ - ¦ 3172 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦тельных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сбор на содержание гор- ¦ - ¦ - ¦ 123 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦электротранспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦1400500¦Местные налоги и сборы ¦ 485987¦ 257968 ¦ 291546 ¦ 60 ¦ 113 ¦
¦1400502¦Целевые сборы с граждан, ¦ 4300¦ 2150 ¦ 1481 ¦ 34 ¦ 68,9 ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сбор на содержание милиции¦ 4300¦ 2150 ¦ 1481 ¦ 34 ¦ 68,9 ¦
¦1400503¦Налог на рекламу ¦ 1400¦ 700 ¦ 1272 ¦ 91 ¦ 182 ¦
¦1400504¦Налог на содержание жилфонда¦ 480000¦ 255000 ¦ 287089 ¦ 59,8¦ 112,6 ¦
¦1400505¦Лицензионный сбор за право ¦ -100¦ - ¦ -86 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦торговли спиртными напитками¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1400540¦Прочие местные налоги и ¦ 387¦ 226 ¦ 1790 ¦ 462 ¦ 792 ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- регистрационный сбор с фи-¦ 337¦ 168 ¦ 159 ¦ 47 ¦ 94,6 ¦
¦ ¦зических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- сбор за уборку территорий ¦ - ¦ - ¦ 1315 ¦ - ¦ - ¦
¦1404000¦Прочие (транспорт.) платежи ¦ 8¦ 8 ¦ 2 ¦ 25 ¦ 25 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 49960¦ 20332 ¦ 17215 ¦ 34,5¦ 84,7 ¦
¦ ¦ ¦ -----¦ ----- ¦ ----- ¦ ----¦ ---- ¦
¦ ¦ ¦ 34060¦ 16082 ¦ 12206 ¦ 35,8¦ 75,9 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦2010000¦Доходы от имущества, нахо- ¦ 40210¦ 12758 ¦ 14230 ¦ 35,4¦ 111,5 ¦
¦ ¦дящегося в государственной ¦ -----¦ ----- ¦ ----- ¦ ----¦ ----- ¦
¦ ¦и муниципальной собствен- ¦ 24310¦ 8508 ¦ 9221 ¦ 37,9¦ 108,4 ¦
¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010600¦Доходы от услуг (гостех- ¦ 30¦ 14 ¦ 40 ¦ 133 ¦ 285 ¦
¦ ¦надзор) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010100¦Дивиденды по акциям ¦ 10¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦2010240¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 8050¦ 4020 ¦ 4830 ¦ 60 ¦ 120 ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2010202¦Арендная плата за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- контингент ¦ 31800¦ 8500 ¦ 9059 ¦ 28,5¦ 106,6 ¦
¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 15900¦ 4250 ¦ 4050 ¦ 25,5¦ 95,3 ¦
¦2011000¦Доходы от продажи ¦ 100¦ 100 ¦ 19 ¦ 19 ¦ 19 ¦
¦ ¦квартир ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2012000¦Доходы от продажи государст-¦ 200¦ 100 ¦ 157 ¦ 78,5¦ 157 ¦
¦ ¦венных производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов, транспортных ср-в, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦иного оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2013000¦Доходы от реализации ¦ ¦ ¦ 37 ¦ ¦ ¦
¦ ¦конфискованного имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦2060000¦Административные платежи и ¦ 50¦ 24 ¦ 17 ¦ 34 ¦ 70,8 ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение¦ 2700¦ 1250 ¦ 2756 ¦ 102 ¦ 220 ¦
¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2070300¦Административные штрафы и ¦ ¦ ¦ 2506 ¦ ¦ ¦
¦ ¦санкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2070301¦Штрафы, взысканные ГНИ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ ¦ ¦
¦2070304¦Штрафы ГАИ ¦ ¦ ¦ 210 ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ 7000¦ 6300 ¦ 212 ¦ 3 ¦ 3,3 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦Итого в контингенте: ¦ 5124492¦3134987 ¦ 2960948 ¦ 57,8¦ 94,4 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦Итого доходов в отчислениях ¦ 1571008¦ 866747 ¦ 961521 ¦ 61,2¦ 110,9 ¦
¦ ¦бюджет города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Средства, подлежащие получе-¦ 23131¦ 10172 ¦ 9181 ¦ 39,7¦ 90,2 ¦
¦ ¦нию из областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 1594139¦ 876919 ¦ 970702 ¦ 60,9¦ 110,7 ¦
¦ ¦Позаимствование из оборотной¦ 7361¦ 22765 ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦кассовой наличности и сво- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бодных остатков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦Всего доходов: ¦ 1601500¦ 899684 ¦ 970702 ¦ 60,6¦ 107,9 ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦Остатки бюджетных средств ¦ 74666¦ 59262 ¦ 82027 ¦ - ¦ - ¦
+-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+--------+
¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 1676166¦ 958946 ¦ 1052729 ¦ 62,8¦ 109,8 ¦
L-------+----------------------------+--------+--------+---------+--------+---------
----------------------------T--------T--------T---------T--------T----------T---------¬
¦ ¦Уточнен.¦Уточнен.¦Исполнено¦ Задол- ¦% испол- ¦% исполн.¦
¦ ¦годовой ¦план I ¦на 01.07.¦женность¦нен. к ¦к уточн. ¦
¦ ¦план ¦полугод.¦2000 г. ¦ ¦год. уточ.¦плану ¦
¦ ¦ ¦2000 г. ¦ ¦ ¦плану ¦I п/г ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Управление - всего ¦ 41100 ¦ 23677 ¦ 24286 ¦ 260 ¦ 59,1 ¦ 102,6 ¦
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 21091 ¦ 11422 ¦ 11703 ¦ ¦ 55,5 ¦ 102,5 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 8120 ¦ 4398 ¦ 4338 ¦ ¦ 53,4 ¦ 98,6 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 1981 ¦ 1706 ¦ 1356 ¦ ¦ 68,4 ¦ 79,5 ¦
¦- капремонт ¦ 2000 ¦ 1800 ¦ 1837 ¦ 111 ¦ 91,9 ¦ 102,1 ¦
¦- прочие - всего ¦ 7908 ¦ 4351 ¦ 5052 ¦ 149 ¦ 63,9 ¦ 116,1 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 382 ¦ 199 ¦ 225 ¦ 5 ¦ 58,9 ¦ 113,1 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 1085 ¦ 644 ¦ 529 ¦ 12 ¦ 48,8 ¦ 82,1 ¦
¦- водоснабжение ¦ 75 ¦ 37 ¦ 49 ¦ 12 ¦ 65,3 ¦ 132,4 ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Совет депутатов ¦ 3862 ¦ 2247 ¦ 2062 ¦ ¦ 53,4 ¦ 91,8 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 1493 ¦ 805 ¦ 833 ¦ ¦ 55,8 ¦ 103,5 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 574 ¦ 309 ¦ 342 ¦ ¦ 59,6 ¦ 110,7 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 700 ¦ 620 ¦ 294 ¦ ¦ 42 ¦ 47,4 ¦
¦- прочие ¦ 1095 ¦ 513 ¦ 593 ¦ ¦ 54,2 ¦ 115,6 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 18 ¦ 8 ¦ 7 ¦ ¦ 38,9 ¦ 87,5 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 72 ¦ 32 ¦ 31 ¦ ¦ 43,1 ¦ 96,9 ¦
¦- водоснабжение ¦ 5 ¦ 3 ¦ 1 ¦ ¦ 20,0 ¦ 33,3 ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Администрация ¦ 21547 ¦ 12646 ¦ 12981 ¦ 260 ¦ 60,2 ¦ 102,6 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 9618 ¦ 5100 ¦ 5117 ¦ ¦ 53,2 ¦ 100,3 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 3703 ¦ 1964 ¦ 1780 ¦ ¦ 48,1 ¦ 90,6 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 980 ¦ 830 ¦ 788 ¦ ¦ 80,4 ¦ 94,9 ¦
¦- капремонт ¦ 2000 ¦ 1800 ¦ 1837 ¦ 111 ¦ 91,9 ¦ 102,1 ¦
¦- прочие - всего ¦ 5246 ¦ 2952 ¦ 3459 ¦ 149 ¦ 65,9 ¦ 117,2 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 245 ¦ 130 ¦ 175 ¦ 5 ¦ 71,4 ¦ 134,6 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 503 ¦ 290 ¦ 221 ¦ 12 ¦ 43,9 ¦ 76,2 ¦
¦- водоснабжение ¦ 36 ¦ 18 ¦ 33 ¦ 12 ¦ 91,7 ¦ 183,3 ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Городской межведомственный ¦ 294 ¦ 160 ¦ 65 ¦ ¦ 22,1 ¦ 40,6 ¦
¦архив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 95 ¦ 48 ¦ 33 ¦ ¦ 34,7 ¦ 68,9 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 37 ¦ 19 ¦ 17 ¦ ¦ 45,9 ¦ 89,5 ¦
¦- прочие - всего ¦ 162 ¦ 93 ¦ 15 ¦ ¦ 9,3 ¦ 16,1 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 9 ¦ 5 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 142 ¦ 82 ¦ 12 ¦ ¦ 8,5 ¦ 14,6 ¦
¦- водоснабжение ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Управление образования ¦ 2099 ¦ 1192 ¦ 1446 ¦ ¦ 68,9 ¦ 121,3 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 1244 ¦ 687 ¦ 778 ¦ ¦ 62,5 ¦ 113,2 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 479 ¦ 264 ¦ 309 ¦ ¦ 64,5 ¦ 117 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 36 ¦ 36 ¦ 40 ¦ ¦ 111,1 ¦ 111,1 ¦
¦- прочие - всего ¦ 340 ¦ 205 ¦ 319 ¦ ¦ 93,8 ¦ 155,6 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 36 ¦ 18 ¦ 13 ¦ ¦ 36,1 ¦ 72,2 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 148 ¦ 102 ¦ 105 ¦ ¦ 70,9 ¦ 102,9 ¦
¦- водоснабжение ¦ 15 ¦ 8 ¦ 7 ¦ ¦ 46,7 ¦ 87,5 ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Управление по ФК, спорту и ¦ 978 ¦ 538 ¦ 557 ¦ ¦ 56,9 ¦ 103,5 ¦
¦делам молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 604 ¦ 326 ¦ 349 ¦ ¦ 57,8 ¦ 107,0 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 233 ¦ 126 ¦ 124 ¦ ¦ 53,2 ¦ 98,4 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 50 ¦ 30 ¦ 30 ¦ ¦ 60 ¦ 100 ¦
¦- прочие ¦ 91 ¦ 56 ¦ 54 ¦ ¦ 59,3 ¦ 96,4 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 11 ¦ 6 ¦ 6 ¦ ¦ 54,5 ¦ 100 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 66,7 ¦ 100 ¦
¦- водоснабжение ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Управление здравоохранения ¦ 973 ¦ 568 ¦ 604 ¦ ¦ 62,1 ¦ 106,3 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 568 ¦ 309 ¦ 309 ¦ ¦ 54,4 ¦ 100 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 219 ¦ 119 ¦ 121 ¦ ¦ 55,2 ¦ 101,7 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 100 ¦ 100 ¦ 125 ¦ ¦ 125 ¦ 125 ¦
¦- прочие - всего ¦ 86 ¦ 40 ¦ 49 ¦ ¦ 57,0 ¦ 122,5 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 50 ¦ 100 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 10 ¦ 5 ¦ 8 ¦ ¦ 80 ¦ 160 ¦
¦- водоснабжение ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Управление культуры ¦ 583 ¦ 320 ¦ 358 ¦ ¦ 61,4 ¦ 111,9 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 349 ¦ 190 ¦ 211 ¦ ¦ 60,4 ¦ 111,0 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 134 ¦ 73 ¦ 98 ¦ ¦ 73,1 ¦ 134,2 ¦
¦- прочие - всего ¦ 100 ¦ 57 ¦ 49 ¦ ¦ 49 ¦ 86,0 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦ ¦ 200 ¦ 200 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 13 ¦ 6 ¦ 11 ¦ ¦ 84,6 ¦ 183,3 ¦
¦- водоснабжение ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Управление соцзащиты ¦ 6827 ¦ 3974 ¦ 4109 ¦ ¦ 60,2 ¦ 103,4 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 4624 ¦ 2678 ¦ 2726 ¦ ¦ 58,9 ¦ 101.8 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 1780 ¦ 1031 ¦ 1042 ¦ ¦ 58,5 ¦ 101,1 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 50 ¦ 50 ¦ 38 ¦ ¦ 76 ¦ 76 ¦
¦- прочие - всего ¦ 373 ¦ 215 ¦ 303 ¦ ¦ 81,2 ¦ 141,0 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 43 ¦ 21 ¦ 11 ¦ ¦ 25,6 ¦ 52,4 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 130 ¦ 93 ¦ 103 ¦ ¦ 79,2 ¦ 110,7 ¦
¦- водоснабжение ¦ 8 ¦ 4 ¦ 6 ¦ ¦ 75 ¦ 150 ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Регистрационная палата ¦ 432 ¦ 227 ¦ 217 ¦ ¦ 50,2 ¦ 95,6 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 312 ¦ 164 ¦ 160 ¦ ¦ 51,3 ¦ 97,6 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 120 ¦ 63 ¦ 57 ¦ ¦ 47,5 ¦ 90,5 ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Отдел лицензирования ¦ 557 ¦ 296 ¦ 289 ¦ ¦ 51,9 ¦ 97,6 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 330 ¦ 175 ¦ 175 ¦ ¦ 53 ¦ 100 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 127 ¦ 68 ¦ 61 ¦ ¦ 48 ¦ 89,7 ¦
¦- прочие - всего ¦ 100 ¦ 53 ¦ 53 ¦ ¦ 53 ¦ 100,0 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 5 ¦ 3 ¦ 3 ¦ ¦ 60 ¦ 100 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 27 ¦ 15 ¦ 15 ¦ ¦ 55,6 ¦ 100 ¦
¦- водоснабжение ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Управление финансов ¦ 2948 ¦ 1509 ¦ 1598 ¦ ¦ 54,2 ¦ 105,9 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 1854 ¦ 940 ¦ 1012 ¦ ¦ 54,6 ¦ 107,6 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 714 ¦ 362 ¦ 387 ¦ ¦ 54,2 ¦ 106,9 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 65 ¦ 40 ¦ 41 ¦ ¦ 63,1 ¦ 102,5 ¦
¦- прочие - всего ¦ 315 ¦ 167 ¦ 158 ¦ ¦ 50,1 ¦ 94,6 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 12 ¦ 6 ¦ 7 ¦ ¦ 58,3 ¦ 116,7 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 37 ¦ 17 ¦ 21 ¦ ¦ 56,7 ¦ 123,5 ¦
¦- водоснабжение ¦ 6 ¦ 2 ¦ 1 ¦ ¦ 16,7 ¦ 50,0 ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Правоохранительная деятель-¦ 15016 ¦ 6881 ¦ 7023 ¦ 1544 ¦ 46,8 ¦ 102,1 ¦
¦ность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Медвытрезвители ¦ 1546 ¦ 798 ¦ 798 ¦ ¦ 51,6 ¦ 100 ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ГУВД ¦ 11082 ¦ 4833 ¦ 4975 ¦ 1544 ¦ 44,9 ¦ 102,9 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 4759 ¦ 2144 ¦ 2192 ¦ ¦ 46,1 ¦ 102,2 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 475 ¦ 165 ¦ 176 ¦ ¦ 37,1 ¦ 106,7 ¦
¦- капитальный ремонт ¦ 1150 ¦ 650 ¦ 1027 ¦ 122 ¦ 89,3 ¦ 158,0 ¦
¦- прочие - всего ¦ 4698 ¦ 1874 ¦ 1580 ¦ 1422 ¦ 33,6 ¦ 84,3 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 81 ¦ 40 ¦ 20 ¦ 110 ¦ 24,7 ¦ 50 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 330 ¦ 170 ¦ 122 ¦ 143 ¦ 37 ¦ 71,8 ¦
¦- водоснабжение ¦ 16 ¦ 8 ¦ - ¦ 16 ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦СМЭУ ГАИ ¦ 2388 ¦ 1250 ¦ 1250 ¦ ¦ 52,3 ¦ 100 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 685 ¦ 310 ¦ 278 ¦ ¦ 40,6 ¦ 89,7 ¦
¦- прочие - всего ¦ 1703 ¦ 940 ¦ 972 ¦ ¦ 57,1 ¦ 103,4 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 285 ¦ 145 ¦ 141 ¦ ¦ 49,5 ¦ 97,2 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 80 ¦ 50 ¦ 44 ¦ ¦ 55 ¦ 88 ¦
¦- водоснабжение ¦ 1 ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Промышленность и строитель-¦ 492 ¦ 259 ¦ 197 ¦ ¦ 40 ¦ 76,1 ¦
¦ство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Архитектура ¦ 100 ¦ 62 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦Отдел градостроительного ¦ 392 ¦ 197 ¦ 197 ¦ ¦ 50,2 ¦ 100 ¦
¦кадастра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Сельское хозяйство - всего ¦ 2415 ¦ 1253 ¦ 1174 ¦ ¦ 48,6 ¦ 93,7 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Ветслужба ¦ 1338 ¦ 764 ¦ 680 ¦ ¦ 50,8 ¦ 89,0 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 764 ¦ 400 ¦ 344 ¦ ¦ 45 ¦ 86 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 294 ¦ 154 ¦ 129 ¦ ¦ 43,9 ¦ 83,8 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 120 ¦ 120 ¦ 120 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦- медикаменты ¦ 60 ¦ 30 ¦ 27 ¦ ¦ 45 ¦ 90 ¦
¦- прочие - всего ¦ 100 ¦ 60 ¦ 60 ¦ ¦ 60 ¦ 100 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 9 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 55,5 ¦ 100 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 36 ¦ 20 ¦ 20 ¦ ¦ 55,5 ¦ 100 ¦
¦- водоснабжение ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦ 50 ¦ 100 ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Технадзор ¦ 33 ¦ 17 ¦ 22 ¦ ¦ 66,7 ¦ 129,4 ¦
¦Земельный комитет ¦ 1044 ¦ 472 ¦ 472 ¦ ¦ 45,2 ¦ 100 ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Транспорт, дорожное хозяй- ¦ 243767 ¦ 137395 ¦ 136570 ¦ 35084 ¦ 56,0 ¦ 99,4 ¦
¦ство, связь - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Автомобильный и электричес-¦ 243617 ¦ 137319 ¦ 136420 ¦ 35084 ¦ 56,0 ¦ 99,3 ¦
¦кий транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субсидии ¦ 238617 ¦ 132319 ¦ 131420 ¦ 35084 ¦ 55,1 ¦ 99,3 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 5000 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦Связь ¦ 150 ¦ 76 ¦ 150 ¦ ¦ 100 ¦ 197,4 ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Развитие рыночной инфра- ¦ 300 ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦ 33,3 ¦ 50 ¦
¦структуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Жилищно - коммунальное хо- ¦ 506799 ¦ 281274 ¦ 279812 ¦564943 ¦ 55,2 ¦ 99,5 ¦
¦зяйство - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- субсидии по возмещению ¦ 227626 ¦ 125555 ¦ 128301 ¦489317 ¦ 56,4 ¦ 102,2 ¦
¦разницы в тарифах на тепло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вую энергию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- убытки ¦ 102754 ¦ 54361 ¦ 54361 ¦ 56744 ¦ 52,9 ¦ 100 ¦
¦- прочие субсидии ¦ 28 ¦ 14 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦- капитальный ремонт ¦ 22308 ¦ 11114 ¦ 11514 ¦ 8241 ¦ 51,6 ¦ 103,6 ¦
¦- благоустройство ¦ 88500 ¦ 57400 ¦ 57281 ¦ 7250 ¦ 64,7 ¦ 99,8 ¦
¦- капитальное строительство¦ 44206 ¦ 22142 ¦ 17770 ¦ 3391 ¦ 40,2 ¦ 80,2 ¦
¦- наем жилья ¦ 600 ¦ 300 ¦ 223 ¦ ¦ 37,2 ¦ 74,3 ¦
¦- программа инвентаризации ¦ 200 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 50 ¦ 100 ¦
¦нежилых помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦На реализацию законов РФ "О¦ 20577 ¦ 10288 ¦ 10262 ¦ ¦ 49,9 ¦ 99,7 ¦
¦ветеранах", "Об инвалидах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Предупреждение и ликвидация¦ 3430 ¦ 1683 ¦ 1683 ¦ ¦ 49,1 ¦ 100 ¦
¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Образование - всего ¦ 338981 ¦ 209115 ¦ 204661 ¦ 1804 ¦ 60,4 ¦ 98,0 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 138382 ¦ 87903 ¦ 87821 ¦ ¦ 63,5 ¦ 99,9 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 53275 ¦ 33845 ¦ 34483 ¦ ¦ 64,7 ¦ 101,9 ¦
¦- питание ¦ 57800 ¦ 31593 ¦ 26782 ¦ ¦ 46,3 ¦ 84,8 ¦
¦- медикаменты ¦ 133 ¦ 95 ¦ 56 ¦ ¦ 42,1 ¦ 58,9 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 4605 ¦ 3977 ¦ 3317 ¦ ¦ 72,0 ¦ 83,4 ¦
¦- капитальный ремонт ¦ 8950 ¦ 5103 ¦ 4951 ¦ 20 ¦ 55,3 ¦ 97,0 ¦
¦- капитальное строительство¦ 5000 ¦ 3350 ¦ 3238 ¦ ¦ 64,8 ¦ 96,6 ¦
¦- прочие - всего ¦ 70836 ¦ 43249 ¦ 44013 ¦ 1784 ¦ 62,1 ¦ 101,7 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление образования ¦ 313645 ¦ 193340 ¦ 188898 ¦ 1606 ¦ 60,2 ¦ 97,7 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 126800 ¦ 80281 ¦ 80140 ¦ ¦ 63,2 ¦ 99,8 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 48817 ¦ 30908 ¦ 31480 ¦ ¦ 64,5 ¦ 101,9 ¦
¦- питание ¦ 57800 ¦ 31593 ¦ 26782 ¦ ¦ 46,3 ¦ 84,8 ¦
¦- медикаменты и перевязочн.¦ 123 ¦ 85 ¦ 56 ¦ ¦ 45,5 ¦ 65,8 ¦
¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение оборудования¦ 3655 ¦ 3494 ¦ 2877 ¦ ¦ 78,7 ¦ 82,3 ¦
¦- капитальный ремонт ¦ 5000 ¦ 3081 ¦ 3387 ¦ ¦ 67,7 ¦ 109,9 ¦
¦- капитальное строительство¦ 5000 ¦ 3350 ¦ 3238 ¦ ¦ 64,8 ¦ 96,7 ¦
¦- прочие - всего ¦ 66450 ¦ 40548 ¦ 40938 ¦ 1606 ¦ 61,6 ¦ 101,0 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 3532 ¦ 1880 ¦ 2872 ¦ 163 ¦ 81,3 ¦ 152,8 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 31386 ¦ 20200 ¦ 18854 ¦ 346 ¦ 60,1 ¦ 93,3 ¦
¦- водоснабжение ¦ 2947 ¦ 1551 ¦ 1648 ¦ 210 ¦ 55,9 ¦ 106,2 ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Управление по ФК, спорту и ¦ 12867 ¦ 7150 ¦ 7248 ¦ 159 ¦ 56,3 ¦ 101,4 ¦
¦делам молодежи - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 5789 ¦ 3234 ¦ 3321 ¦ ¦ 57,4 ¦ 102,7 ¦
¦- начисления на зарплату ¦ 2228 ¦ 1247 ¦ 1323 ¦ ¦ 59,4 ¦ 106,1 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 800 ¦ 347 ¦ 318 ¦ ¦ 39,8 ¦ 91,6 ¦
¦- капитальный ремонт ¦ 1450 ¦ 675 ¦ 291 ¦ 20 ¦ 20,1 ¦ 43,1 ¦
¦- прочие - всего ¦ 2600 ¦ 1647 ¦ 1995 ¦ 139 ¦ 76,7 ¦ 121,1 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 75 ¦ 43 ¦ 41 ¦ 1 ¦ 54,7 ¦ 95,3 ¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 429 ¦ 312 ¦ 304 ¦ 17 ¦ 70,9 ¦ 97,4 ¦
¦- водоснабжение ¦ 82 ¦ 40 ¦ 54 ¦ 6 ¦ 65,9 ¦ 135 ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Музыкальные школы ¦ 12469 ¦ 8625 ¦ 8515 ¦ 39 ¦ 68,2 ¦ 98,7¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 5793 ¦ 4388 ¦ 4360 ¦ ¦ 75,3 ¦ 99,4¦
¦- начисления на зарплату ¦ 2230 ¦ 1690 ¦ 1680 ¦ ¦ 75,3 ¦ 99,4¦
¦- приобретение оборудования¦ 150 ¦ 136 ¦ 122 ¦ ¦ 81,3 ¦ 89,7¦
¦- капитальный ремонт ¦ 2500 ¦ 1347 ¦ 1273 ¦ ¦ 50,9 ¦ 94,5¦
¦- прочие - всего ¦ 1796 ¦ 1064 ¦ 1080 ¦ 39 ¦ 60,1 ¦ 101,5¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 88 ¦ 49 ¦ 45 ¦ 4 ¦ 51,1 ¦ 91,8¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 585 ¦ 395 ¦ 399 ¦ 22 ¦ 68,2 ¦ 101 ¦
¦- водоснабжение ¦ 68 ¦ 44 ¦ 38 ¦ 5 ¦ 55,8 ¦ 86,4¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Культура - всего ¦ 15514 ¦ 9120 ¦ 8859 ¦ ¦ 57,1 ¦ 97,1¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 5554 ¦ 2984 ¦ 3033 ¦ ¦ 54,6 ¦ 101,6¦
¦- начисления на зарплату ¦ 2138 ¦ 1150 ¦ 1141 ¦ ¦ 53,4 ¦ 99,2¦
¦- приобретение оборудования¦ 500 ¦ 400 ¦ 387 ¦ ¦ 77,4 ¦ 96,7¦
¦- капитальный ремонт ¦ 2000 ¦ 1210 ¦ 1042 ¦ ¦ 52,1 ¦ 86,1¦
¦- прочие - всего ¦ 5322 ¦ 3376 ¦ 3256 ¦ ¦ 61,2 ¦ 96,4¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 407 ¦ 248 ¦ 225 ¦ ¦ 55,3 ¦ 90,7¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 1557 ¦ 892 ¦ 879 ¦ ¦ 56,4 ¦ 98,5¦
¦- водоснабжение ¦ 96 ¦ 49 ¦ 51 ¦ ¦ 53,1 ¦ 104,1¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Кинофикация ¦ 400 ¦ 310 ¦ 341 ¦ ¦ 85,2 ¦ 110 ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Здравоохранение - всего ¦ 281379 ¦ 145540 ¦ 145627 ¦ 2270 ¦ 51,7 ¦ 100 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 68292 ¦ 33252 ¦ 31138 ¦ ¦ 45,6 ¦ 93,6¦
¦- начисления на зарплату ¦ 26292 ¦ 12802 ¦ 11777 ¦ ¦ 44,8 ¦ 92,0¦
¦- приобретение оборудования¦ 4100 ¦ 3100 ¦ 5826 ¦ ¦ 142,1 ¦ 187,9¦
¦- капитальный ремонт ¦ 6000 ¦ 3500 ¦ 3769 ¦ 53 ¦ 62,8 ¦ 107,7¦
¦- капитальное строительство¦ 10500 ¦ 3300 ¦ 3450 ¦ ¦ 32,9 ¦ 104,5¦
¦- питание ¦ 30797 ¦ 14828 ¦ 12897 ¦ ¦ 41,9 ¦ 87,0¦
¦- медикаменты ¦ 44656 ¦ 22955 ¦ 20012 ¦ ¦ 44,8 ¦ 87,2¦
¦- прочие - всего ¦ 90742 ¦ 51803 ¦ 56758 ¦ 2217 ¦ 62,5 ¦ 109,6¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 4500 ¦ 2314 ¦ 1543 ¦ 37 ¦ 34,3 ¦ 66,7¦
¦- расходы по теплоэнергии ¦ 8493 ¦ 6216 ¦ 6390 ¦ 30 ¦ 75,2 ¦ 102,8¦
¦- водоснабжение ¦ 1358 ¦ 681 ¦ 901 ¦ 79 ¦ 66,3 ¦ 132,3¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Физическая культура - всего¦ 58628 ¦ 33008 ¦ 29601 ¦ 478 ¦ 50,5 ¦ 89,7¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Хоккейный клуб "Липецк" ¦ 25000 ¦ 15000 ¦ 13350 ¦ ¦ 53,4 ¦ 89 ¦
¦Учреждения физической ¦ 33628 ¦ 18008 ¦ 16251 ¦ 478 ¦ 48,3 ¦ 90,2¦
¦культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 1688 ¦ 860 ¦ 913 ¦ ¦ 54,1 ¦ 106,2¦
¦- начисления на зарплату ¦ 651 ¦ 333 ¦ 388 ¦ ¦ 59,6 ¦ 116,5¦
¦- приобретение оборудования¦ 4186 ¦ 3570 ¦ 2546 ¦ ¦ 60,8 ¦ 71,3¦
¦- капремонт ¦ 8900 ¦ 5600 ¦ 5800 ¦ 372 ¦ 65,2 ¦ 103,6¦
¦- капстроительство ¦ 12500 ¦ 3800 ¦ 2451 ¦ ¦ 19,6 ¦ 64,5¦
¦- прочие - всего ¦ 5703 ¦ 3845 ¦ 4153 ¦ 106 ¦ 72,8 ¦ 108 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 1047 ¦ 650 ¦ 717 ¦ 22 ¦ 68,5 ¦ 110,3¦
¦- расходы по тепл. энергии ¦ 2717 ¦ 2004 ¦ 2016 ¦ 17 ¦ 74,2 ¦ 100,6¦
¦- водоснабжение ¦ 355 ¦ 201 ¦ 114 ¦ 30 ¦ 32,1 ¦ 56,7¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Социальная политика - всего¦ 62440 ¦ 31917 ¦ 32519 ¦ ¦ 52,1 ¦ 101,9¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- социальное обеспечение ¦ 9925 ¦ 5552 ¦ 5312 ¦ ¦ 53,5 ¦ 95,7¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- зарплата ¦ 5506 ¦ 3043 ¦ 2820 ¦ ¦ 51,2 ¦ 92,7¦
¦- начисления на зарплату ¦ 2120 ¦ 1172 ¦ 1112 ¦ ¦ 52,5 ¦ 94,9¦
¦- капитальный ремонт ¦ 600 ¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦ 50 ¦ 100 ¦
¦- приобретение оборудования¦ 100 ¦ 100 ¦ 27 ¦ ¦ 27 ¦ 27 ¦
¦- прочие - всего ¦ 1599 ¦ 937 ¦ 1053 ¦ ¦ 65,8 ¦ 112,4¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по электроэнергии¦ 20 ¦ 10 ¦ 13 ¦ ¦ 65 ¦ 130 ¦
¦- расходы по тепл. энергии ¦ 185 ¦ 130 ¦ 109 ¦ ¦ 58,9 ¦ 83,8¦
¦- водоснабжение ¦ 23 ¦ 12 ¦ 6 ¦ ¦ 26,1 ¦ 50 ¦
¦Пособия и компенсационные ¦ 42500 ¦ 21275 ¦ 21264 ¦ ¦ 50 ¦ 99,9¦
¦выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субсидии "Зеленая долина" ¦ 5651 ¦ 4050 ¦ 4750 ¦ ¦ 84,1 ¦ 117,3¦
¦На реализацию Закона Липец-¦ 1200 ¦ 600 ¦ 632 ¦ ¦ 52,7 ¦ 105,3¦
¦кой области "О муниципальн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службе в Липецкой области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦На реализацию городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программ социальной под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦держки населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оказание помощи в закупке ¦ 100 ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦топлива малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фонд социальной поддержки ¦ 25 ¦ 15 ¦ 15 ¦ ¦ 60 ¦ 100 ¦
¦Молодежная политика ¦ 335 ¦ 243 ¦ 243 ¦ ¦ 72,5 ¦ 100 ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Программа "Дети России" - ¦ 1344 ¦ 132 ¦ 75 ¦ ¦ 5,6 ¦ 56,8¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Дети - инвалиды" ¦ 150 ¦ 70 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦"Дети - сироты" ¦ 64 ¦ - ¦ 8 ¦ ¦ 12,5 ¦ - ¦
¦"Охрана здоровья женщин, ¦ 1000 ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦детей и подростков" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Одаренные дети" ¦ 40 ¦ 17 ¦ 22 ¦ ¦ 55 ¦ 129,4¦
¦"Профилактика безнадзор- ¦ 90 ¦ 45 ¦ 45 ¦ ¦ 50 ¦ 100 ¦
¦ности и правонарушений не- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Прочие расходы - всего ¦ 31239 ¦ 18362 ¦ 14097 ¦ ¦ 45,1 ¦ 76,8¦
¦Военкоматы ¦ 757 ¦ 517 ¦ 527 ¦ ¦ 69,6 ¦ 101,9¦
¦Проведение праздников "День¦ 2628 ¦ 2628 ¦ 2490 ¦ ¦ 94,7 ¦ 94,7¦
¦Победы", "День города" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Городской Совет ветеранов ¦ 80 ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ 50 ¦ 100 ¦
¦Управление статистики ¦ 36 ¦ 18 ¦ 3 ¦ ¦ 8,3 ¦ 16,7¦
¦Агентство по делам банк- ¦ 40 ¦ 20 ¦ 19 ¦ ¦ 47,5 ¦ 95 ¦
¦ротства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Премирование уличкомов по ¦ 15 ¦ 15 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦итогам благоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление федеральной ¦ 200 ¦ 130 ¦ 130 ¦ ¦ 65 ¦ 100 ¦
¦службы налоговой полиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Инспекция МНС по Центральн.¦ 1300 ¦ 1050 ¦ 1050 ¦ ¦ 80,8 ¦ 100 ¦
¦району г. Липецка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Членские взносы в Союз рос-¦ 150 ¦ 95 ¦ 91 ¦ ¦ 60,7 ¦ 95,8¦
¦сийских городов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выборы депутатов в город- ¦ 4300 ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦ской Совет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Реализация положения о по- ¦ 33 ¦ 17 ¦ 17 ¦ ¦ 51,5 ¦ 100 ¦
¦четных гражданах города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦На выкуп котельной АООТ ¦ 3404 ¦ 3404 ¦ 3404 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦"Липецкий Центролит" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение гаражей для ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦управления соцзащиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Возмещение расходов на ¦ 200 ¦ 200 ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦капремонт здания поликли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ники в поселке Матырский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Погашение ссуды МУ ОПП ¦ - ¦ - ¦ -1833 ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦"Липецкторг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Погашение ссуды ОАО ¦ - ¦ - ¦ -3500 ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦"Липецкмолоко" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Погашение ссуды "Нижний ¦ - ¦ - ¦ -200 ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦парк" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦На покрытие убытков ОАО ¦ 220 ¦ 220 ¦ 220 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦"Липецктрансагентство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МУП КШП "Школьник" ¦ 130 ¦ 130 ¦ 130 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦На содержание аппарата КРУ ¦ 56 ¦ 28 ¦ 28 ¦ ¦ 50 ¦ 100 ¦
¦Резервный фонд ¦ 7100 ¦ 3100 ¦ 2999 ¦ ¦ 42,2 ¦ 96,7¦
¦Издание информационного ¦ 200 ¦ 120 ¦ 79 ¦ ¦ 39,5 ¦ 65,8¦
¦бюллетеня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение монтажного ¦ 160 ¦ 100 ¦ 97 ¦ ¦ 60,6 ¦ 97 ¦
¦оборудования пресс - центру¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Липецкий городской центр ¦ 200 ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦госсанэпиднадзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальное строительство ¦ 9530 ¦ 6030 ¦ 7806 ¦ ¦ 81,9 ¦ 129,5¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ: ¦1601500 ¦ 899684 ¦ 886209 ¦606383 ¦ 55,3 ¦ 98,5¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦Превышение доходов над ¦ - ¦ - ¦ 84493 ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Свободные остатки бюджетных¦ 54666 ¦ 39262 ¦ 62027 ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оборотная кассовая ¦ 20000 ¦ 20000 ¦ 20000 ¦ ¦ - ¦ - ¦
¦наличность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+---------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦1676166 ¦ 958946 ¦1052729 ¦ ¦ 62,8 ¦ 109,8¦
L---------------------------+--------+--------+---------+--------+----------+----------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
