|  |
РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Липецкой области от 17.08.2006 № 619-р
"О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА"
(вместе с "ПОРЯДКОМ")
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 августа 2006 г. № 619-р
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА
В целях оптимизации бюджетного сектора и повышения эффективности расходов бюджета области:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга бюджетного сектора согласно приложению.
2. Главным распорядителям кредитов областного бюджета продолжить мониторинг бюджетного сектора по состоянию на 1 июля 2006 года и на 1 января 2007 года.
3. Рекомендовать главам администраций районов и городов области обеспечить проведение мониторинга бюджетного сектора своей территории и довести результаты до сведения департамента образования и науки, управлений здравоохранения, культуры и искусства.
4. Управлениям здравоохранения, культуры и искусства, департаменту образования и науки оказать методическую помощь соответствующим структурным подразделениям администраций районов и городов в этой работе, обобщить информацию органов местного самоуправления, представить в управление финансов области предложения по оптимизации бюджетной сети в срок соответственно до 1 сентября т.г., до 1 апреля 2007 года и использовать результаты мониторинга при формировании консолидированного бюджета на соответствующий финансовый год.
5. Управлению финансов подготовить обобщенную информацию о результатах мониторинга бюджетного сектора и предложения по его использованию в целях повышения эффективности расходов бюджета области в сроки, установленные для рассмотрения проекта бюджета.
Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ
Приложение
к распоряжению
администрации области
от 17 августа 2006 г. № 619-р
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА
I. Общие положения
1. Мониторинг бюджетного сектора (далее именуется мониторинг) проводится в соответствии с установленными настоящим Порядком формами мониторинга главными распорядителями средств областного бюджета (далее - ГРБС).
Мониторинг распространяется на всех получателей средств областного бюджета (далее - ПБС) соответствующего главного распорядителя средств областного бюджета.
2. Заполненные формы мониторинга и приложения к ним представляются ГРБС в управление финансов с сопроводительным письмом за подписью руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) главного распорядителя средств областного бюджета на бумажном носителе, а также на электронном носителе в формате Excel (на дискете или по электронной почте) в сроки, установленные в пункте 2 распоряжения администрации области.
К каждой из форм мониторинга и приложениям к ним прилагается пояснение особенностей определения (расчета) отдельных показателей.
3. В строках "Отчет" форм мониторинга приводится значение соответствующего показателя на последнюю и предыдущие (начиная с 1 января 2006 года) отчетные даты в соответствии с данными бюджетной отчетности (или учета).
В случае отсутствия на момент представления форм мониторинга данных бюджетной отчетности (учета) представляются плановые показатели на соответствующую дату, в части объемов финансирования - данные уточненной сводной бюджетной росписи, сметы расходов, показатели, используемые при составлении проекта областного бюджета на соответствующий год, и т.д. Характер представленных данных указывается в пояснении к форме мониторинга. При этом по всем формам мониторинга используются единые данные, примененные в форме № 1.
При заполнении форм мониторинга в части объемов финансирования следует указывать значения:
в строке "2005 год" - на отчетные даты 01.01.2005 и 01.07.2005 - данные сводной бюджетной росписи на 2005 год, на отчетную дату 01.01.2006 - данные бухгалтерской отчетности, в дальнейшем эти показатели не корректируются;
в строке "2006 год" - на отчетные даты 01.01.2006 и 01.07.2006 - данные сводной бюджетной росписи на 2006 год, на отчетную дату 01.01.2007 - данные уточненной сводной росписи.
4. В строке "План" приводятся контрольные значения на все даты, указанные в форме (за исключением 01.01.2005). При представлении формы мониторинга на очередную отчетную дату допускается изменение контрольных значений (с внесением соответствующих изменений в план мер по оптимизации сети получателей средств областного бюджета) на последующие отчетные даты.
II. Формы мониторинга и порядок их заполнения
5. Форма 1 "Организационно-правовая форма конечных получателей бюджетных средств" характеризует количество и объемы финансирования конечных (не являющихся распорядителями бюджетных средств) получателей средств областного бюджета с выделением их организационно-правовых форм.
Форма 1 представляется в следующем виде:
Форма № 1
------------------------T---------------------------T------------------------¬
¦ Дата ¦ ¦ Учреждения областного ¦
¦ ¦ ¦ подчинения ГРБС, ¦
¦ ¦ ¦ который заполняет форму¦
+-----------------------+---------------------------+------------------------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦
L-----------------------+---------------------------+-------------------------
1.1. Количество ПБС, ед.
------------------------T----------------------------T-----------------------¬
¦01.01.2005 ¦ Отчет ¦ ¦
+-----------------------+----------------------------+-----------------------+
¦01.07.2005 ¦ Отчет ¦ ¦
+-----------------------+----------------------------+-----------------------+
¦01.01.2006 ¦ План ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------+
¦ ¦ Отчет ¦ ¦
+-----------------------+----------------------------+-----------------------+
¦01.07.2006 ¦ Отчет ¦ ¦
+-----------------------+----------------------------+-----------------------+
¦01.01.2007 ¦ План ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------+
¦ ¦ Отчет ¦ ¦
L-----------------------+----------------------------+------------------------
1.2. Объемы финансирования, тыс. руб.
------------------------T----------------------------T-----------------------¬
¦2005 г. ¦ 01.01.2005 ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------+
¦ ¦ 01.07.2005 ¦ ¦
+-----------------------+----------------------------+-----------------------+
¦2006 г. ¦ 01.01.2006 ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------+
¦ ¦ 01.07.2006 ¦ ¦
¦ +----------------------------+-----------------------+
¦ ¦ 01.01.2007 ¦ ¦
L-----------------------+----------------------------+------------------------
Подписи:
Руководитель
Исполнитель
К форме № 1 прилагается перечень учреждений (предприятий, организаций) областного и любого другого подчинения, получавших в отчетном периоде (с начала финансового года) средства из областного бюджета от ГРБС, по которому заполняется форма с приложением, указывающим по каждому учреждению (предприятию) срок прекращения финансирования из областного бюджета, либо обоснованием его сохранения.
6. Форма 2 "Численность занятых в государственных учреждениях, подведомственных главному распорядителю средств областного бюджета" характеризует распределение областных государственных учреждений, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств, по штатной численности занятых.
Форма 2 представляется в следующем виде:
Форма № 2
--------T---------T----------------------------------------------------------¬
¦ ¦ ¦ Среднесписочная штатная численность занятых: ¦
¦ ¦ +-----------T----------T-----------T-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ менее ¦ от 10 до ¦ от 20 до ¦ от 50 до ¦ свыше ¦
¦ ¦ ¦10 человек ¦20 человек¦50 человек ¦100 человек¦100 человек¦
+-------+---------+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L-------+---------+-----------+----------+-----------+-----------+------------
2.1. Количество областных государственных учреждений (ед.)
------------T---------T---------T-----------T-----------T----------T---------¬
¦01.01.2005 ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+---------+-----------+-----------+----------+---------+
¦01.07.2005 ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+---------+-----------+-----------+----------+---------+
¦01.01.2006 ¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+-----------+-----------+----------+---------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+---------+-----------+-----------+----------+---------+
¦01.07.2006 ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+---------+-----------+-----------+----------+---------+
¦01.01.2007 ¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+---------+-----------+-----------+----------+---------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------
Подписи: Руководитель
Исполнитель
В приложении к указанной форме приводится перечень областных государственных учреждений с численностью занятых менее 10 человек с указанием по каждому такому учреждению численности занятых, объемов бюджетного и внебюджетного финансирования и планов главного распорядителя средств областного бюджета в отношении данного учреждения (присоединение к другому учреждению, объединение с другими учреждениями в новое учреждение, ликвидация, преобразование в другие организационно-правовые формы и т.д.).
7. Форма 3 "Отдельные виды государственных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств областного бюджета" характеризует количество непрофильных областных государственных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств областного бюджета, а также среднегодовую численность занятых и объемы финансирования этих учреждений.
К непрофильным областным государственным учреждениям, применительно к форме 3, должны быть отнесены:
1. Учреждения, не относящиеся к основному направлению деятельности ГРБС.
2. Учреждения, не имеющие областного значения и находящиеся (подлежащие передаче) в ведении муниципальных образований (например детские сады, общеобразовательные школы, поликлиники и т.д.).
Форма 3 представляется в следующем виде:
Форма № 3
-----T----T----------------------T---------------------T---------------------¬
¦Дата¦ ¦Количество учреждений,¦ Численность занятых ¦Объем финансирования ¦
¦ ¦ ¦ подведомственных ¦ в учреждениях, ¦ учреждений, ¦
¦ ¦ ¦ ГРБС, ед. ¦ чел. ¦ млн. рублей ¦
¦ ¦ +-----T----------------+-----T---------------+-----T---------------+
¦ ¦ ¦всего¦ в том числе ¦всего¦ в том числе ¦всего¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ непрофильных ¦ ¦ непрофильных ¦ ¦ непрофильных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ учреждений: ¦ ¦ учреждений: ¦
¦ ¦ ¦ +-------T--------+ +-------T-------+ +-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦по при-¦по при- ¦ ¦по при-¦по при-¦ ¦по при-¦по при-¦
¦ ¦ ¦ ¦знаку ¦знаку ¦ ¦знаку ¦знаку ¦ ¦знаку ¦знаку ¦
¦ ¦ ¦ ¦ведом- ¦вспомо- ¦ ¦ведом- ¦вспомо-¦ ¦ведом- ¦вспомо-¦
¦ ¦ ¦ ¦ствен- ¦гатель- ¦ ¦ствен- ¦гатель-¦ ¦ствен- ¦гатель-¦
¦ ¦ ¦ ¦ной ¦ных ¦ ¦ной ¦ных ¦ ¦ной ¦ных ¦
¦ ¦ ¦ ¦принад-¦функций ¦ ¦принад-¦функций¦ ¦принад-¦функций¦
¦ ¦ ¦ ¦лежнос-¦ ¦ ¦лежнос-¦ ¦ ¦лежнос-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ти ¦ ¦ ¦ти ¦ ¦ ¦ти ¦ ¦
+----+----+-----+-------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
L----+----+-----+-------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+--------
3.1. Учреждения высшего профессионального образования
-----------T------T------T------T------T----T------T------T-----T------T-----¬
¦01.01.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.07.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.01.2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.07.2006¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.01.2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+------
3.2. Учреждения начального и среднего
профессионального образования
-----------T------T------T------T------T----T------T------T-----T------T-----¬
¦01.01.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.07.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.01.2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.07.2006¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.01.2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+------
3.3. Учреждения дошкольного и общего образования
-----------T------T------T------T------T----T------T------T-----T------T-----¬
¦01.01.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.07.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.01.2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.07.2006¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.01.2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+------
3.4. Учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта
-----------T------T------T------T------T----T------T------T-----T------T-----¬
¦01.01.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.07.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.01.2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.07.2006¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.01.2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+------
3.5. Учреждения социальной защиты населения
администрации области
-----------T------T------T------T------T----T------T------T-----T------T-----¬
¦01.01.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.07.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.01.2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.07.2006¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.01.2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+------
3.6. Музеи, библиотеки, дворцы и дома культуры,
театрально-зрелищные и прочие учреждения культуры
-----------T------T------T------T------T----T------T------T-----T------T-----¬
¦01.01.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.07.2005¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.01.2006¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.07.2006¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦01.01.2007¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+------+------+------+----+------+------+-----+------+-----+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+------+------+------+------+----+------+------+-----+------+------
Подписи: Руководитель
Исполнитель
В приложении к указанной форме приводится полный перечень учреждений.
По каждому учреждению, включенному в данный перечень, указывается штатная численность занятых, объемы бюджетного и внебюджетного финансирования и планы главного распорядителя средств областного бюджета в отношении данного учреждения (сохранение, с приведением обоснования, в введении главного распорядителя средств областного бюджета, передачи в введение профильного ГРБС, передача в введение (собственность) органов местного самоуправления, преобразование в иные организационно-правовые формы, ликвидация).
8. Форма 4 "Объемы бюджетного и внебюджетного финансирования по учреждениям, для которых доля внебюджетного финансирования в отчетном периоде превышала 25% от суммы средств областного бюджета, млн. руб." характеризует подведомственные главному распорядителю средств областного бюджета государственные учреждения по соотношению бюджетного и внебюджетного финансирования.
Форма 4 представляется в следующем виде:
Форма № 4
Отчетный период: ________
------------------T----------------------------------------------------T-----¬
¦ Администратор ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ План¦
¦ бюджетных +------T---------------------------------------------+ ¦
¦ средств ¦всего ¦ в том числе за счет: ¦ ¦
¦ ¦ +--------T------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦средства¦ внебюджетных средств: ¦ ¦
¦ ¦ ¦област- +------T-----------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ного ¦ всего¦ из них: ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ +---------T-------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦от пред- ¦ безвозмездные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦принима- ¦ перечисления: ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельской +--------T----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной ¦ всего ¦в том ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦принося- ¦ ¦числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦щей доход¦ ¦из бюдже- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятель- ¦ ¦тов других¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦уровней ¦ ¦
+-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+-----+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+-----+
¦Главный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦распорядитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+-----+
¦Учреждения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+-----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+-----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+-----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+-----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+------+--------+------+---------+--------+----------+------
Подписи: Руководитель
Исполнитель
По каждому включенному в форму 4 учреждению указываются объемы финансирования в отчетном периоде (нарастающим итогом с начала финансового года) по соответствующим источникам. В столбце "План" указывается планируемый на начало 2007 года статус учреждения (сохранение в нынешнем виде, преобразование в некоммерческие организации, преобразование в хозяйственные общества и т.д.).
В форме 5 "Значения контрольных индикаторов мониторинга" приводятся значения контрольных индикаторов мониторинга в следующем виде:
Форма № 5
-----------T----------T----------T----------T----------T---------------------T--------¬
¦01.01.2005¦01.07.2005¦01.01.2006¦01.07.2006¦01.01.2007¦ План ¦Критерий¦
+----------+----------+----------+----------+----------+----------T----------+ оценки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2006¦01.01.2007¦ ¦
+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+--------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
L----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+---------
1. Количество областных ГУ, % к 01.01.2005
----------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------
2. Количество организаций других уровней власти, включенных
в реестр ГРБС, % к 01.01.2005
----------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------
3. Количество учреждений и предприятий других уровней власти,
включенных в реестр главного распорядителя средств областного
бюджета, % к общему числу ПБС
----------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------
4. Количество ПБС с численностью занятых менее 10 чел.,
% к общему количеству ПБС
----------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------
5. Количество учреждений образования, % к 01.01.2005
----------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+----------+
¦ из них: ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ 6. Количество учреждений высшего профессионального ¦
¦ образования, % к 01.01.2005 ¦
+---------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T----------+
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------
7. Количество учреждений начального и среднего профессионального образования, % к 01.01.2005
----------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------
8. Количество учреждений дошкольного и общего
образования, % к 01.01.2005
----------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------
9. Количество прочих учреждений образования,
% к 01.01.2005
----------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------
10. Количество учреждений здравоохранения, физкультуры и спорта
(кроме учреждений областного значения и учреждений,
выполняющих специальные функции), % к 01.01.2005
----------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------
11. Количество учреждений социальной защиты населения области
----------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------
12. Количество музеев, библиотек, дворцов и домов культуры,
театрально-зрелищные и прочие учреждения культуры,
% к 01.01.2005
----------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------
13. Количество областных ГУ, намеченных к преобразованию,
% к количеству областных ГУ с долей внебюджетного
финансирования более 25%
----------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------
14. Количество областных ГУ, намеченных к преобразованию,
% к количеству областных ГУ с долей внебюджетного
финансирования более 50%
----------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------
15. Количество областных ГУ, намеченных к преобразованию
в хозяйственные общества, % к количеству областных ГУ,
намеченных к преобразованию
----------T---------T---------T--------T--------T--------T--------T----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+-----------
Подписи: Руководитель
Исполнитель
Значения индикаторов рассчитываются главным распорядителем средств областного бюджета по данным, представленным в соответствующих формах мониторинга. Например, по индикатору 1 при составлении формы 5 указывается отношение числа областных государственных учреждений на отчетную (01.07.2005 и т.д.) и обе плановые даты к числу учреждений на начало мониторинга (01.01.2005) по данным столбца 1 формы 1.
В столбце "Критерий оценки" указывается оптимальное значение соответствующего индикатора для данного ГРБС.
9. Форма 6 "Сводная оценка состояния бюджетного сектора" отражает сводную оценку состояния бюджетного сектора по соответствующему ГРБС, а также степень выполнения и степень напряженности плана мер по оптимизации бюджетного сектора.
Форма 6 представляется в следующем виде:
Форма № 6
-----------T-------------------------------------------------------T---------¬
¦ Дата ¦ Средние значения (приложение 6.1) ¦В среднем¦
¦ +--------------------------------T----------------------+ ¦
¦ ¦ Отношение к значению показателя¦ Отношение критерия ¦ ¦
¦ ¦ на отчетную дату ¦ оценки к плановому ¦ ¦
¦ ¦ ¦ значению на: ¦ ¦
¦ +-----------T-----------T--------+-----------T----------+ ¦
¦ ¦Планового ¦Планового ¦Критерия¦01.01.2006 ¦01.01.2007¦ ¦
¦ ¦значения на¦значения на¦ оценки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.01.2006 ¦01.01.2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+-----------+--------+-----------+----------+---------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----------+-----------+-----------+--------+-----------+----------+---------+
¦01.01.2005¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+-----------+--------+-----------+----------+---------+
¦01.07.2005¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+-----------+--------+-----------+----------+---------+
¦01.01.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+-----------+--------+-----------+----------+---------+
¦01.07.2006¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+-----------+-----------+--------+-----------+----------+---------+
¦01.01.2007¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+-----------+-----------+--------+-----------+----------+----------
Расчет показателей формы 6 приводится в приложении 6.1 (представляется на каждую отчетную дату) в следующем виде:
-------------------T--------------------------------T------------------------¬
¦ Показатель ¦ Отношение к значению показателя¦ Отношение критерия ¦
¦ (форма 5) ¦ на отчетную дату: ¦ оценки к плановому ¦
¦ ¦ ¦ значению на: ¦
¦ +-----------T-----------T--------+-----------T------------+
¦ ¦Планового ¦Планового ¦Критерия¦ 01.01.2006¦ 01.01.2007 ¦
¦ ¦значения на¦значения на¦ оценки ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.01.2006 ¦01.01.2007 ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+-----------+--------+-----------+------------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+------------------+-----------+-----------+--------+-----------+------------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+-----------+--------+-----------+------------+
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+-----------+--------+-----------+------------+
¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+-----------+-----------+--------+-----------+------------+
¦и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------+-----------+-----------+--------+-----------+-------------
Подписи: Руководитель
Исполнитель
В приложении 6.1 для показателей 1 - 12 формы 5 значения на отчетную дату делятся на плановые значения на 01.01.2006 и 01.01.2007 и на значение, установленное в форме 5 в качестве критерия оценки, для показателей 13 - 15 плановые значения и значение, установленное в качестве критерия оценки, делятся на соответствующее значение на отчетную дату. После этого по каждому столбцу определяется среднее арифметическое значение указанных отношений.
Среднее значение по столбцу 1 отражает степень достижения на отчетную дату плановых значений на 01.01.2006, по столбцу 2 - плановых значений на 01.01.2007, по столбцу 3 - значений, принятых в качестве критерия оценки состояния бюджетного сектора. Среднее значение по столбцу 4 отражает степень напряженности плана по оптимизации бюджетного сектора на 2006 год, по столбцу 5 - степень напряженности плана по оптимизации бюджетного сектора на 2007 год.
Требования к планам мер по оптимизации
бюджетного сектора
План мер по оптимизации бюджетного сектора (далее именуется План мер) разрабатывается на 2006 - 2007 гг. и утверждается руководителем отраслевого исполнительного органа государственной власти области.
План мер представляется в управление финансов области.
План мер должен содержать:
контроль (целевые) значения показателей форм мониторинга;
обоснование и сроки реализации мероприятий, обеспечивающих достижение каждого из контрольных значений показателей в увязке с датами проведения мониторинга;
группировку государственных и муниципальных учреждений и предприятий по следующим позициям: 1) учреждения (предприятия), сохраняющиеся в нынешнем статусе; 2) учреждения (предприятия), подлежащие передаче в ведение другим главным распорядителям средств областного (местного) бюджета; 3) учреждения (предприятия), подлежащие передаче органам местного самоуправления; 4) учреждения, подлежащие преобразованию в некоммерческие организации; 5) учреждения (предприятия), подлежащие преобразованию в хозяйственные общества (приватизации); 6) учреждения (предприятия), подлежащие присоединению к другим учреждениям (предприятиям); 7) учреждения (предприятия), подлежащие ликвидации;
обоснование (расчеты) экономии средств областного и местных бюджетов (в расчете на год) в результате оптимизации бюджетного сектора, а также предложения об использовании указанной экономии в 2006 - 2007 гг.
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
