|  |
РАСПОРЯЖЕНИЕ главы адм. г. Липецка от 01.06.2004 № 909-р
"О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА НА 2004 - 2005 ГОДЫ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июня 2004 г. № 909-р
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА
БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА НА 2004 - 2005 ГОДЫ
В целях повышения эффективности расходов бюджета г. Липецка, подготовки и проведения реструктуризации бюджетного сектора:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга бюджетного сектора согласно приложению.
2. Главным распорядителям кредитов бюджета г. Липецка провести мониторинг бюджетного сектора и по его результатам подготовить и представить в управление финансов администрации г. Липецка предложения по оптимизации бюджетной сети при формировании проектировок расходов на 2005, 2006 финансовые годы.
3. Управлению финансов администрации г. Липецка подготовить обобщенную информацию о результатах мониторинга бюджетного сектора и предложения по его использованию в целях повышения эффективности расходов городского бюджета в сроки, установленные для рассмотрения проекта бюджета на очередной финансовый год.
Глава администрации
города Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ
Приложение
к распоряжению
главы администрации г. Липецка
от 1 июня 2004 г. № 909-р
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА
I. Общие положения
1. Мониторинг бюджетного сектора (далее именуется мониторинг) проводится в соответствии с установленными настоящим Порядком формами мониторинга главными распорядителями средств городского бюджета (далее - ГРБС).
Мониторинг распространяется на всех получателей средств городского бюджета (далее - ПБС) соответствующего главного распорядителя средств городского бюджета.
2. Заполненные формы мониторинга и приложения к ним представляются ГРБС в управление финансов администрации г. Липецка с сопроводительным письмом за подписью руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) главного распорядителя средств городского бюджета на бумажном носителе, а также на электронном носителе в формате Excel (на дискете или по электронной почте) в сроки, установленные для представления проектов планов расходов для формирования бюджета города на 2005 - 2006 годы.
В случае необходимости к каждой из форм мониторинга и приложениям к ней может прилагаться пояснение особенностей определения (расчета) отдельных показателей.
3. В строках "Отчет" форм мониторинга приводится значение соответствующего показателя на последнюю и предыдущие (начиная с 1 января 2004 года) отчетные даты в соответствии с данными бюджетной отчетности (или учета).
В случае отсутствия на момент представления форм мониторинга данных бюджетной отчетности (учета) представляются плановые показатели на соответствующую дату, в части объемов финансирования - данные уточненной сводной бюджетной росписи, сметы расходов, показатели, используемые при составлении проекта бюджета г. Липецка на соответствующий год и т.д. Характер представленных данных указывается в пояснении к форме мониторинга. При этом по всем формам мониторинга используются единые данные, примененные в форме № 1.
При заполнении форм мониторинга в части объемов финансирования следует указывать значения:
в строке "2003 год" - на отчетную дату 01.01.2004 - данные из уточненной сводной бюджетной росписи на 2003 год, на отчетную дату 01.05.2004 - данные бухгалтерской отчетности, в дальнейшем эти показатели не корректируются;
в строке "2004 год" - на отчетные даты 01.01.2004 и 01.05.2004 - данные сводной бюджетной росписи на 2004 год, на отчетную дату 01.01.2005 - данные бухгалтерской отчетности, в дальнейшем эти показатели не корректируются;
в строке "2005 год" - на отчетные даты 01.01.2005 и 01.05.2005 - данные сводной бюджетной росписи на 2005 год, на отчетную дату 01.01.2006 - данные уточненной сводной росписи.
4. В строке "План" приводятся контрольные значения на все даты, указанные в форме (за исключением 01.01.2004). При представлении формы мониторинга на очередную отчетную дату допускается изменение контрольных значений (с внесением соответствующих изменений в план мер по оптимизации сети получателей средств городского бюджета) на последующие отчетные даты.
II. Формы мониторинга и порядок их заполнения
5. Форма 1 "Организационно-правовая форма конечных получателей бюджетных средств" характеризует количество и объемы финансирования конечных (не являющихся распорядителями бюджетных средств) получателей средств бюджета г. Липецка с выделением их основных организационно-правовых форм.
Форма 1 представляется в следующем виде:
Форма № 1
---------T-----T-------------T-------------T-------------T----------------¬
¦ Дата ¦ ¦Муниципальные¦Муниципальные¦Организации ¦Обособленные ¦
¦ ¦ ¦учреждения ¦учреждения, ¦иных органи- ¦подразделения, ¦
¦ ¦ ¦ГРБС, который¦подведом- ¦зационно-пра-¦наделенные ¦
¦ ¦ ¦заполняет ¦ственные ¦вовых форм, ¦обязанностью ¦
¦ ¦ ¦форму ¦иным ГРБС, но¦находящиеся в¦ведения ¦
¦ ¦ ¦ ¦финансируемые¦ведении ГРБС,¦бухгалтерского ¦
¦ ¦ ¦ ¦ГРБС, который¦который ¦учета, в составе¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняет ¦заполняет ¦ГРБС, который ¦
¦ ¦ ¦ ¦форму ¦форму ¦заполняет форму ¦
+--------+-----+-------------+-------------+-------------+----------------¦
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
L--------+-----+-------------+-------------+-------------+-----------------
1.1. Количество ПБС, ед.
---------T-----T-------------T-------------T-------------T----------------¬
¦01.01.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-------------+-------------+-------------+----------------+
¦01.05.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-------------+-------------+-------------+----------------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+-------------+-------------+-------------+----------------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-------------+-------------+-------------+----------------+
¦01.05.05¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-------------+-------------+-------------+----------------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+-------------+-------------+-------------+----------------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----+-------------+-------------+-------------+-----------------
1.2. Объемы финансирования, тыс. руб.
--------T--------T-----------T-------------T-------------T----------------¬
¦2003 г.¦01.01.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-----------+-------------+-------------+----------------+
¦ ¦01.05.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----------+-------------+-------------+----------------+
¦2004 г.¦01.01.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-----------+-------------+-------------+----------------+
¦ ¦01.05.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-----------+-------------+-------------+----------------+
¦ ¦01.01.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-----------+-------------+-------------+----------------+
¦ ¦01.05.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----------+-------------+-------------+----------------+
¦2005 г.¦01.01.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-----------+-------------+-------------+----------------+
¦ ¦01.05.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+-----------+-------------+-------------+----------------+
¦ ¦01.01.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+--------+-----------+-------------+-------------+-----------------
Подписи:
Руководитель
Исполнитель
К форме № 1 прилагается перечень муниципальных учреждений (предприятий, организаций) и любого другого подчинения, получавших в отчетном периоде (с начала финансового года) средства из бюджета г. Липецка от ГРБС, по которому заполняется форма с приложением, указывающим по каждому учреждению (предприятию) срок прекращения финансирования из бюджета г. Липецка либо обоснованием его сохранения.
Форма 2 "Структура управления средствами главного распорядителя средств бюджета г. Липецка по подведомственности распорядителей и конечных получателей средств бюджета г. Липецка" характеризует количество и объемы ПБС, административно не подчиненных ГРБС (с выделением учреждений).
Форма № 2
---------T-----T-------------------------------------------------------¬
¦ Дата ¦ ¦по ГРБС (объем финансирования указывается без учета ¦
¦ ¦ ¦ассигнований на собственное содержание ГРБС) ¦
¦ ¦ +-----T-------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦всего¦в том числе ПБС, административно не подчиненным ¦
¦ ¦ ¦ ¦главному распорядителю бюджетных средств: ¦
¦ ¦ ¦ +-----T-------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦всего¦ из них ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------T-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по органам местного¦по прочим ПБС, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления и ¦административно ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственным им¦не подчиненным главному¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦распорядителю бюджетных¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦
+--------+-----+-----+-----+-------------------+-----------------------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
L--------+-----+-----+-----+-------------------+------------------------
2.1. Количество ПБС, ед.
---------T-----T-----T-----T-------------------T-----------------------¬
¦01.01.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-----+-----+-------------------+-----------------------+
¦01.05.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-----+-----+-------------------+-----------------------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-----+-----+-------------------+-----------------------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-----+-----+-------------------+-----------------------+
¦01.05.05¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-----+-----+-------------------+-----------------------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-----+-----+-------------------+-----------------------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----+-----+-----+-------------------+------------------------
2.2. Из них учреждения, ед.
---------T-----T-----T-----T-------------------T-----------------------¬
¦01.01.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-----+-----+-------------------+-----------------------+
¦01.05.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-----+-----+-------------------+-----------------------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-----+-----+-------------------+-----------------------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-----+-----+-------------------+-----------------------+
¦01.05.05¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-----+-----+-------------------+-----------------------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-----+-----+-------------------+-----------------------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----+-----+-----+-------------------+------------------------
2.3. Объемы финансирования ПБС, тыс. рублей
--------T--------T-----T-----T-----------------T-----------------------¬
¦2003 г.¦01.01.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----+-----+-----------------+-----------------------+
¦ ¦01.05.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----+-----+-----------------+-----------------------+
¦2004 г.¦01.01.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----+-----+-----------------+-----------------------+
¦ ¦01.05.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----+-----+-----------------+-----------------------+
¦ ¦01.01.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----+-----+-----------------+-----------------------+
¦ ¦01.05.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----+-----+-----------------+-----------------------+
¦2005 г.¦01.01.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----+-----+-----------------+-----------------------+
¦ ¦01.05.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----+-----+-----------------+-----------------------+
¦ ¦01.01.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+--------+-----+-----+-----------------+------------------------
2.4. В том числе по сметам, тыс. рублей
--------T--------T-----T-----T-----------------T-----------------------¬
¦2003 г.¦01.01.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----+-----+-----------------+-----------------------+
¦ ¦01.05.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----+-----+-----------------+-----------------------+
¦2004 г.¦01.01.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----+-----+-----------------+-----------------------+
¦ ¦01.05.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----+-----+-----------------+-----------------------+
¦ ¦01.01.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----+-----+-----------------+-----------------------+
¦ ¦01.05.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----+-----+-----------------+-----------------------+
¦2005 г.¦01.01.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----+-----+-----------------+-----------------------+
¦ ¦01.05.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+--------+-----+-----+-----------------+-----------------------+
¦ ¦01.01.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+--------+-----+-----+-----------------+------------------------
Подписи:
Руководитель
Исполнитель
К форме № 2 приводится перечень ПБС, административно не подчиненных ГРБС.
9. Форма 3 "Численность занятых в государственных учреждениях, подведомственных главному распорядителю средств бюджета г. Липецка" характеризует распределение муниципальных учреждений, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств, по штатной численности занятых.
Форма 3 представляется в следующем виде:
Форма № 3
---------T-----T-------------------------------------------------------¬
¦ ¦ ¦ Среднесписочная штатная численность занятых: ¦
¦ ¦ +--------T-----------T-----------T------------T---------+
¦ ¦ ¦менее 10¦от 10 до 20¦от 20 до 50¦от 50 до 100¦свыше 100¦
¦ ¦ ¦человек ¦ человек ¦ человек ¦ человек ¦ человек ¦
+--------+-----+--------+-----------+-----------+------------+---------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L--------+-----+--------+-----------+-----------+------------+----------
3.1. Количество муниципальных учреждений (ед.)
---------T-----T--------T-----------T-----------T------------T---------¬
¦01.01.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+--------+-----------+-----------+------------+---------+
¦01.05.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+--------+-----------+-----------+------------+---------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+--------+-----------+-----------+------------+---------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+--------+-----------+-----------+------------+---------+
¦01.05.05¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+--------+-----------+-----------+------------+---------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+--------+-----------+-----------+------------+---------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----+--------+-----------+-----------+------------+----------
Подписи:
Руководитель
Исполнитель
В приложении к указанной форме приводится перечень городских учреждений с численностью занятых менее 10 человек с указанием по каждому такому учреждению численности занятых, объемов бюджетного и внебюджетного финансирования и планов главного распорядителя средств бюджета г. Липецка в отношении данного учреждения (присоединение к другому учреждению, объединение с другими учреждениями в новое учреждение, ликвидация, преобразование в другие организационно-правовые формы и т.д.).
10. Форма 4 "Отдельные виды государственных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств бюджета г. Липецка" характеризует количество непрофильных муниципальных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств бюджета г. Липецка, а также среднегодовую численность занятых и объемы финансирования этих учреждений.
К непрофильным муниципальным учреждениям, применительно к форме 4, должны быть отнесены учреждения, не относящиеся к основному направлению деятельности ГРБС.
Форма 4 представляется в следующем виде:
Форма № 4
---------T-----T-------------------T--------------------T------------------------¬
¦ Дата ¦ ¦Количество учреж- ¦Численность занятых ¦ Объем финансирования ¦
¦ ¦ ¦дений, подведом- ¦в учреждениях, чел. ¦учреждений, млн. рублей ¦
¦ ¦ ¦ственных ГРБС, ед. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +----T--------------+----T---------------+-----T------------------+
¦ ¦ ¦все-¦ в том числе ¦все-¦ в том числе ¦всего¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦го ¦ непрофильных ¦го ¦ непрофильных ¦ ¦ непрофильных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ учреждений: ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ учреждений: ¦
¦ ¦ ¦ +------T-------+ +------T--------+ +--------T---------+
¦ ¦ ¦ ¦по ¦по ¦ ¦по ¦по приз-¦ ¦по приз-¦по приз- ¦
¦ ¦ ¦ ¦приз- ¦приз- ¦ ¦приз- ¦наку ¦ ¦наку ¦наку ¦
¦ ¦ ¦ ¦наку ¦наку ¦ ¦наку ¦вспомо- ¦ ¦ведом- ¦вспомога-¦
¦ ¦ ¦ ¦ведом-¦вспомо-¦ ¦ведом-¦гатель- ¦ ¦ственной¦тельных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ствен-¦гатель-¦ ¦ствен-¦ных ¦ ¦принад- ¦функций ¦
¦ ¦ ¦ ¦ной ¦ных ¦ ¦ной ¦функций ¦ ¦лежности¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦при- ¦функций¦ ¦при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦над- ¦ ¦ ¦над- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦леж- ¦ ¦ ¦леж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
L--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+----------
4.1. Учреждения дошкольного и общего образования
---------T-----T----T------T-------T----T------T--------T-----T--------T---------¬
¦01.01.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.05.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.05.05¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+----------
4.2. Прочие учреждения образования
---------T-----T----T------T-------T----T------T--------T-----T--------T---------¬
¦01.01.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.05.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.05.05¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+----------
4.3. Учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта
---------T-----T----T------T-------T----T------T--------T-----T--------T---------¬
¦01.01.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.05.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.05.05¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+----------
4.4. Учреждения социальной защиты населения
администрации г. Липецка
---------T-----T----T------T-------T----T------T--------T-----T--------T---------¬
¦01.01.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.05.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.05.05¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+----------
4.5. Учреждения культуры
---------T-----T----T------T-------T----T------T--------T-----T--------T---------¬
¦01.01.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.05.04¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.05.05¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+---------+
¦ ¦Отчет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----+----+------+-------+----+------+--------+-----+--------+----------
Подписи:
Руководитель
Исполнитель
В приложении к указанной форме приводится полный перечень учреждений.
По каждому учреждению, включенному в данный перечень, указывается штатная численность занятых, объемы бюджетного и внебюджетного финансирования и планы главного распорядителя средств бюджета г. Липецка в отношении данного учреждения (сохранение, с приведением обоснования, в ведении главного распорядителя средств городского бюджета, передача в ведение профильного ГРБС, передача в ведение (собственность) областного подчинения, преобразование в иные организационно-правовые формы, ликвидация).
Строка "План на 01.01.2006" (планируемые объемы финансирования на 2005 год) по столбцам 7, 8, 9 заполняется при составлении формы 6 на 01.01.2005.
11. Форма 5 "Объемы бюджетного и внебюджетного финансирования по учреждениям, для которых доля внебюджетного финансирования в отчетном периоде превышала 25% от суммы средств бюджета г. Липецка, млн. руб." характеризует подведомственные главному распорядителю средств городского бюджета и государственные учреждения по соотношению бюджетного и внебюджетного финансирования.
Форма 5 представляется в следующем виде:
Форма № 5
Отчетный период: _______________
---------------T-----------------------------------------------T-----¬
¦Администратор ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦План ¦
¦ бюджетных +-----T-----------------------------------------+ ¦
¦ средств ¦всего¦ в том числе за счет: ¦ ¦
¦ ¦ +-----------T-----------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ средства ¦ внебюджетных средств: ¦ ¦
¦ ¦ ¦ бюджета +-----T-----------------------+ ¦
¦ ¦ ¦г. Липецка ¦всего¦ из них: ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦от пред-¦безвозмездные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦прини- ¦перечисления: ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦матель- +-----T--------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской и ¦всего¦в том ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦иной ¦ ¦числе из¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦принося-¦ ¦бюджетов¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦щей ¦ ¦других ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход ¦ ¦уровней ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятель-¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+-----+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+-----+
¦Главный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦распорядитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+-----+
¦Учреждения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+-----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+-----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+-----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+-----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-----+-----------+-----+--------+-----+--------+------
Подписи:
Руководитель
Исполнитель
По каждому включенному в форму 5 учреждению указываются объемы финансирования в отчетном периоде (нарастающим итогом с начала финансового года) по соответствующим источникам. В столбце "План" указывается планируемый на начало 2006 г. статус учреждения (сохранение в нынешнем виде, преобразование в некоммерческие организации, преобразование в хозяйственные общества и т.д.).
В форме 6 "Значения контрольных индикаторов мониторинга" приводятся значения контрольных индикаторов мониторинга в следующем виде:
Форма № 6
---------T--------T--------T--------T--------T-----------------T--------¬
¦01.01.04¦01.05.04¦01.01.05¦01.05.05¦01.01.06¦ План ¦Критерий¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------T--------+ оценки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.05¦01.01.06¦ ¦
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
1. Количество муниципальных учреждений, % к 01.01.04
---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
2. Количество организаций других уровней власти,
включенных в реестр ГРБС, % к 01.01.2004
---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
3. Количество учреждений и предприятий других уровней власти,
включенных в реестр главного распорядителя средств
бюджета г. Липецка, % к общему числу ПБС
---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
4. Количество ПБС с численностью занятых менее
10 чел., % к общему количеству ПБС
---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
5. Количество учреждений образования, % к 01.01.2004
---------T--------T--------T--------T---------T--------T--------T-------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+--------+--------+---------+--------+--------+-------+
¦из них: ¦
L------------------------------------------------------------------------
6. Количество учреждений высшего профессионального
образования, % к 01.01.2004
---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
7. Количество учреждений начального и среднего
профессионального образования, % к 01.01.2004
---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
8. Количество учреждений дошкольного
и общего образования, % к 01.01.2004
---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
9. Количество прочих учреждений образования,
% к 01.01.2004
---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
10. Количество учреждений здравоохранения,
физкультуры и спорта, % к 01.01.2004
---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
11. Количество учреждений социальной защиты
населения администрации г. Липецка
---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
12. Количество учреждений культуры, % к 01.01.2004
---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
13. Количество муниципальных учреждений,
намеченных к преобразованию, % к количеству
муниципальных учреждений с долей внебюджетного
финансирования более 25%
---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
14. Количество муниципальных учреждений,
намеченных к преобразованию, % к количеству
муниципальных учреждений с долей внебюджетного
финансирования более 50%
---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
15. Количество муниципальных учреждений,
намеченных к преобразованию в хозяйственные общества,
% к количеству муниципальных учреждений,
намеченных к преобразованию
---------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------
Подписи: Руководитель
Исполнитель
Значения индикаторов рассчитываются главным распорядителем средств городского бюджета по данным, представленным в соответствующих формах мониторинга. Например, по индикатору 1 при составлении формы 6 указывается отношение числа муниципальных учреждений на отчетную (01.05.2004 и т.д.) и обе плановые даты к числу учреждений на начало мониторинга (01.01.2004) по данным столбца 1 формы 1.
В столбце "Критерий оценки" указывается оптимальное значение соответствующего индикатора для данного ГРБС.
13. Форма 7 "Сводная оценка состояния бюджетного сектора" отражает сводную оценку состояния бюджетного сектора по соответствующему ГРБС, а также степень выполнения и степень напряженности плана мер по оптимизации бюджетного сектора.
Форма 7 представляется в следующем виде:
Форма № 7
----------T-------------------------------------------------------T---------¬
¦ Дата ¦ Средние значения (приложение 7.1) ¦В среднем¦
¦ +-------------------------------------T-----------------+ ¦
¦ ¦ Отношение к значению показателя ¦ Отношение ¦ ¦
¦ ¦ на отчетную дату ¦критерия оценки к¦ ¦
¦ ¦ ¦ к плановому ¦ ¦
¦ ¦ ¦ значению на: ¦ ¦
¦ +------------T------------T-----------+--------T--------+ ¦
¦ ¦ Планового ¦ Планового ¦ Критерия ¦01.01.05¦01.01.06¦ ¦
¦ ¦значения на ¦значения на ¦ оценки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 01.01.05 ¦ 01.01.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------+------------+-----------+--------+--------+---------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------+------------+------------+-----------+--------+--------+---------+
¦01.01.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------+------------+-----------+--------+--------+---------+
¦01.05.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------+------------+-----------+--------+--------+---------+
¦01.01.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------+------------+-----------+--------+--------+---------+
¦01.05.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+------------+------------+-----------+--------+--------+---------+
¦01.01.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+------------+------------+-----------+--------+--------+----------
Расчет показателей формы 7 приводится в приложении 7.1 (представляется на каждую отчетную дату) в следующем виде:
-----------T----------------------------------T---------------------------¬
¦Показатель¦ Отношение к значению показателя ¦ Отношение критерия оценки ¦
¦(форма 6) ¦ на отчетную дату: ¦ к плановому значению на: ¦
¦ +------------T------------T--------+------------T--------------+
¦ ¦Планового ¦Планового ¦Критерия¦ 01.01.05 ¦ 01.01.06 ¦
¦ ¦значения на ¦значения на ¦оценки ¦ ¦ ¦
¦ ¦01.01.05 ¦01.01.06 ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------+------------+--------+------------+--------------+
¦А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----------+------------+------------+--------+------------+--------------+
¦1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------+------------+--------+------------+--------------+
¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------+------------+--------+------------+--------------+
¦3. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+------------+------------+--------+------------+--------------+
¦и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+------------+------------+--------+------------+---------------
Подписи: Руководитель
Исполнитель
В приложении 7.1 для показателей 1.12 формы 6 значения на отчетную дату делятся на плановые значения на 01.01.2005 и 01.01.2006 и на значение, установленное в форме 6 в качестве критерия оценки, для показателей 13 - 15 плановые значения и значение, установленное в качестве критерия оценки, делятся на соответствующее значение на отчетную дату. После этого по каждому столбцу определяется среднее арифметическое значение указанных отношений.
Среднее значение по столбцу 1 отражает степень достижения на отчетную дату плановых значений на 01.01.2005, по столбцу 2 - плановых значений на 01.01.2006, по столбцу 3 - значений принятых в качестве критерия оценки состояния бюджетного сектора. Среднее значение по столбцу 4 отражает степень напряженности плана по оптимизации бюджетного сектора на 2004 год, по столбцу 5 - степень напряженности плана по оптимизации бюджетного сектора на 2004 - 2005 годы.
Требования к планам мер по оптимизации бюджетного сектора
План мер по оптимизации бюджетного сектора (далее именуется План мер) разрабатывается главным распорядителем средств городского бюджета на 2004 - 2005 гг. и утверждается руководителем главного распорядителя средств городского бюджета.
План мер представляется в управление финансов администрации г. Липецка.
План мер должен содержать:
контроль (целевые) значения показателей форм мониторинга;
обоснование и сроки реализации мероприятий, обеспечивающих достижение каждого из контрольных значений показателей в увязке с датами проведения мониторинга;
группировку подведомственных главному распорядителю средств городского бюджета государственных учреждений и предприятий по следующим позициям: 1) учреждения (предприятия), сохраняющиеся в нынешнем статусе; 2) учреждения (предприятия), подлежащие передаче в ведение другим главным распорядителям средств городского бюджета; 3) учреждения (предприятия), подлежащие передаче на другой уровень бюджетного финансирования; 4) учреждения, подлежащие преобразованию в некоммерческие организации; 5) учреждения (предприятия), подлежащие преобразованию в хозяйственные общества (приватизации); 6) учреждения (предприятия), подлежащие присоединению к другим учреждениям (предприятиям); 7) учреждения (предприятия), подлежащие ликвидации;
обоснование (расчеты) экономии средств бюджета города (в расчете на год) в результате оптимизации бюджетного сектора, а также предложений об использовании указанной экономии в 2005 году.
Начальник управления финансов
администрации г. Липецка
Т.С.ФАДЕЕВА
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
