|  |
РАСПОРЯЖЕНИЕ администрации Липецкой области от 23.04.2004 № 312-р
"О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА НА 2004 - 2005 ГОДЫ"
Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 апреля 2004 г. № 312-р
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА
НА 2004 - 2005 ГОДЫ
В целях повышения эффективности расходов областного бюджета, подготовки и проведения реструктуризации бюджетного сектора:
1. Утвердить Порядок проведения мониторинга бюджетного сектора согласно приложению.
2. Главным распорядителям кредитов областного бюджета провести мониторинг бюджетного сектора и по его результатам подготовить и представить в управление финансов администрации области предложения по оптимизации бюджетной сети при формировании проектировок расходов на 2005, 2006 финансовые годы.
3. Рекомендовать главам администраций районов и городов области обеспечить проведение мониторинга бюджетного сектора своей территории.
4. Управлениям здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, департаменту образования и науки администрации области оказать методическую помощь соответствующим структурным подразделениям администраций районов и городов в этой работе и использовать ее результаты при формировании консолидированного бюджета на соответствующий финансовый год.
5. Управлению финансов администрации области подготовить обобщенную информацию о результатах мониторинга бюджетного сектора и предложения по его использованию в целях повышения эффективности расходов областного бюджета в сроки, установленные для рассмотрения проекта бюджета на очередной финансовый год.
Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ
Приложение
к распоряжению
администрации области
от 23 апреля 2004 г. № 312-р
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БЮДЖЕТНОГО СЕКТОРА
I. Общие положения
1. Мониторинг бюджетного сектора (далее именуется мониторинг) проводится в соответствии с установленными настоящим Порядком формами мониторинга главными распорядителями средств областного бюджета (далее - ГРБС).
Мониторинг распространяется на всех получателей средств областного бюджета (далее - ПБС) соответствующего главного распорядителя средств областного бюджета.
2. Заполненные формы мониторинга и приложения к ним представляются ГРБС в соответствующие отделы управления финансов администрации области с сопроводительным письмом за подписью руководителя (уполномоченного заместителя руководителя) главного распорядителя средств областного бюджета на бумажном носителе, а также на электронном носителе в формате Excel (на дискете или по электронной почте) в сроки, установленные для представления проектов планов расходов для формирования консолидированного бюджета на 2005 - 2006 годы.
В случае необходимости к каждой из форм мониторинга и приложениям к ним может прилагаться пояснение особенностей определения (расчета) отдельных показателей.
3. В строках "Отчет" форм мониторинга приводится значение соответствующего показателя на последнюю и предыдущие (начиная с 1 января 2004 года) отчетные даты в соответствии с данными бюджетной отчетности (или учета).
В случае отсутствия на момент представления форм мониторинга данных бюджетной отчетности (учета) представляются плановые показатели на соответствующую дату, в части объемов финансирования - данные уточненной сводной бюджетной росписи, сметы расходов, показатели, используемые при составлении проекта областного бюджета на соответствующий год, и т.д. Характер представленных данных указывается в пояснении к форме мониторинга. При этом по всем формам мониторинга используются единые данные, примененные в форме № 1.
При заполнении форм мониторинга в части объемов финансирования следует указывать значения:
в строке "2003 год" - на отчетную дату 01.01.2004 данные из уточненной сводной бюджетной росписи на 2003 год, на отчетную дату 01.05.2004 - данные бухгалтерской отчетности, в дальнейшем эти показатели не корректируются;
в строке "2004 год" - на отчетные даты 01.01.2004 и 01.05.2004 - данные сводной бюджетной росписи на 2004 год, на отчетную дату 01.01.2005 - данные бухгалтерской отчетности, в дальнейшем эти показатели не корректируются;
в строке "2005 год" - на отчетные даты 01.01.2005 и 01.05.2005 - данные сводной бюджетной росписи на 2005 год, на отчетную дату 01.01.2006 - данные уточненной сводной росписи.
4. В строке "План" приводятся контрольные значения на все даты, указанные в форме (за исключением 01.01.2004). При представлении формы мониторинга на очередную отчетную дату допускается изменение контрольных значений (с внесением соответствующих изменений в план мер по оптимизации сети получателей средств областного бюджета) на последующие отчетные даты.
II. Формы мониторинга и порядок их заполнения
5. Форма 1 "Организационно-правовая форма конечных получателей бюджетных средств" характеризует количество и объемы финансирования конечных (не являющихся распорядителями бюджетных средств) получателей средств областного бюджета с выделением их основных организационно-правовых форм.
Форма 1 представляется в следующем виде:
Форма № 1
---------T---------T----------T----------------T-----------------T--------------¬
¦ Дата ¦ ¦учреждения¦ учреждения ¦организации иных ¦ обособленные ¦
¦ ¦ ¦областного¦ областного ¦ организационно- ¦подразделения,¦
¦ ¦ ¦подчинения¦ подчинения, ¦ правовых форм, ¦ наделенные ¦
¦ ¦ ¦ ГРБС, ¦подведомственные¦ находящиеся в ¦ обязанностью ¦
¦ ¦ ¦ который ¦ иным ГРБС, но ¦ ведении ГРБС, ¦ ведения ¦
¦ ¦ ¦заполняет ¦ финансируемые ¦который заполняет¦бухгалтерского¦
¦ ¦ ¦ форму ¦ ГРБС, который ¦ форму ¦ учета, в ¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняет форму ¦ ¦ составе ГРБС,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ который ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заполняет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ форму ¦
+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
L--------+---------+----------+----------------+-----------------+---------------
1.1. Количество ПБС, ед.
---------T---------T----------T----------------T-----------------T--------------¬
¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+
¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+----------+----------------+-----------------+--------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+
¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+----------+----------------+-----------------+--------------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------+----------+----------------+-----------------+---------------
1.2. Объемы финансирования, тыс. руб.
---------T---------T----------T----------------T-----------------T--------------¬
¦2003 г. ¦01.01.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+----------+----------------+-----------------+--------------+
¦ ¦01.05.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+
¦2004 г. ¦01.01.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+----------+----------------+-----------------+--------------+
¦ ¦01.05.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+----------+----------------+-----------------+--------------+
¦ ¦01.01.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------+----------+----------------+-----------------+--------------+
¦ ¦01.05.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+
¦2005 г. ¦01.01.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+
¦ ¦01.05.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+----------+----------------+-----------------+--------------+
¦ ¦01.01.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------+----------+----------------+-----------------+---------------
Подписи:
Руководитель
Исполнитель
К форме № 1 прилагается перечень учреждений (предприятий, организаций) областного и любого другого подчинения, получавших в отчетном периоде (с начала финансового года) средства из областного бюджета от ГРБС, по которому заполняется форма с приложением, указывающим по каждому учреждению (предприятию) срок прекращения финансирования из областного бюджета, либо обоснованием его сохранения.
Форма 2 "Структура управления средствами главного распорядителя средств областного бюджета по подведомственности распорядителей и конечных получателей средств областного бюджета" характеризует количество и объемы ПБС, административно не подчиненных ГРБС (с выделением учреждений).
Форма № 2
---------T--------T-----------------------------------------------------¬
¦ Дата ¦ ¦ по ГРБС (объем финансирования указывается ¦
¦ ¦ ¦ без учета ассигнований на собственное содержание ¦
¦ ¦ ¦ ГРБС) ¦
¦ ¦ +-------T---------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе по ПБС, административно ¦
¦ ¦ ¦ ¦ не подчиненным главному распорядителю ¦
¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных средств: ¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ из них ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------------T-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по областным ¦по органам ¦по прочим ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органам ¦местного ¦ПБС, адми- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦государствен-¦самоуправ- ¦нистративно¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной власти ¦ления и ¦не подчи- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской ¦подведомст-¦ненным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации или¦венным им ¦главному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦иным ¦организа- ¦распоряди- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦циям ¦телю ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦областного ¦ ¦бюджетных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подчинения ¦ ¦средств ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+------------
2.1. Количество ПБС, ед.
---------T--------T-------T-------T-------------T-----------T-----------¬
¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+------------
2.2. Из них учреждения, ед.
---------T--------T-------T-------T-------------T-----------T-----------¬
¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+------------
2.3. Объемы финансирования ПБС, тыс. рублей
---------T--------T-------T-------T-------------T-----------T-----------¬
¦2003 г. ¦01.01.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦01.05.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦2004 г. ¦01.01.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦01.05.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦01.01.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦01.05.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦2005 г. ¦01.01.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦01.05.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦01.01.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+------------
2.4. В том числе по сметам, тыс. рублей
---------T--------T-------T-------T-------------T-----------T-----------¬
¦2003 г. ¦01.01.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦01.05.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦2004 г. ¦01.01.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦01.05.04¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦01.01.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦01.05.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦2005 г. ¦01.01.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦01.05.05¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦01.01.06¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+-------+-------+-------------+-----------+------------
Подписи: Руководитель
Исполнитель
К форме № 2 приводится перечень ПБС, административно не подчиненных ГРБС.
9. Форма 3 "Численность занятых в государственных учреждениях, подведомственных главному распорядителю средств областного бюджета" характеризует распределение областных государственных учреждений, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств, по штатной численности занятых.
Форма 3 представляется в следующем виде:
Форма № 3
---------T--------T--------------------------------------------------------¬
¦ ¦ ¦ Среднесписочная штатная численность занятых: ¦
¦ ¦ +----------T-----------T----------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦ менее 10 ¦ от 10 до ¦ от 20 до ¦ от 50 до ¦свыше 100 ¦
¦ ¦ ¦ человек ¦20 человек ¦50 человек¦100 человек¦ человек ¦
+--------+--------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L--------+--------+----------+-----------+----------+-----------+-----------
3.1. Количество областных государственных учреждений (ед).
---------T--------T----------T-----------T----------T-----------T----------¬
¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+--------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +--------+----------+-----------+----------+-----------+----------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+--------+----------+-----------+----------+-----------+-----------
Подписи: Руководитель
Исполнитель
В приложении к указанной форме приводится перечень областных государственных учреждений с численностью занятых менее 10 человек с указанием по каждому такому учреждению численности занятых, объемов бюджетного и внебюджетного финансирования и планов главного распорядителя средств областного бюджета в отношении данного учреждения (присоединение к другому учреждению, объединение с другими учреждениями в новое учреждение, ликвидация, преобразование в другие организационно-правовые формы и т.д.).
10. Форма 4 "Отдельные виды государственных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств областного бюджета" характеризует количество непрофильных областных государственных учреждений, подведомственных главному распорядителю средств областного бюджета, а также среднегодовую численность занятых и объемы финансирования этих учреждений.
К непрофильным областным государственным учреждениям, применительно к форме 4, должны быть отнесены:
1. Учреждения, не относящиеся к основному направлению деятельности ГРБС.
2. Учреждения, не имеющие областного значения и находящиеся (подлежащие передаче) в ведение муниципальных образований (например, детские сады, общеобразовательные школы, поликлиники и т.д.) (графы 4 и 7 формы).
Форма 4 представляется в следующем виде:
Форма № 4
---------T-------T-----------------------T-----------------------T-----------------------¬
¦ Дата ¦ ¦Количество учреждений, ¦ Численность занятых ¦ Объем финансирования ¦
¦ ¦ ¦подведомственных ГРБС, ¦ в учреждениях, чел. ¦учреждений, млн. рублей¦
¦ ¦ ¦ед. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +-----T-----------------+-----T-----------------+-----T-----------------+
¦ ¦ ¦всего¦ в том числе ¦всего¦ в том числе ¦всего¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ непрофильных ¦ ¦ непрофильных ¦ ¦ непрофильных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ учреждений: ¦ ¦ учреждений: ¦ ¦ учреждений: ¦
¦ ¦ ¦ +--------T--------+ +--------T--------+ +--------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦по ¦по при- ¦ ¦по ¦по ¦ ¦по ¦по ¦
¦ ¦ ¦ ¦признаку¦знаку ¦ ¦признаку¦признаку¦ ¦признаку¦признаку¦
¦ ¦ ¦ ¦ведомст-¦вспомо- ¦ ¦ведомст-¦вспомо- ¦ ¦ведомст-¦вспомо- ¦
¦ ¦ ¦ ¦венной ¦гатель- ¦ ¦венной ¦гатель- ¦ ¦венной ¦гатель- ¦
¦ ¦ ¦ ¦принад- ¦ных ¦ ¦принад- ¦ных ¦ ¦принад- ¦ных ¦
¦ ¦ ¦ ¦лежности¦функций ¦ ¦лежности¦функций ¦ ¦лежности¦функций ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
L--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+---------
4.1. Учреждения высшего профессионального образования
---------T-------T-----T--------T--------T-----T--------T--------T-----T--------T--------¬
¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+---------
4.2. Учреждения начального и среднего
профессионального образования
---------T-------T-----T--------T--------T-----T--------T--------T-----T--------T--------¬
¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+---------
4.3. Учреждения дошкольного и общего образования
---------T-------T-----T--------T--------T-----T--------T--------T-----T--------T--------¬
¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+---------
4.4. Учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта
---------T-------T-----T--------T--------T-----T--------T--------T-----T--------T--------¬
¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+---------
4.5. Учреждения социальной защиты населения
администрации области
---------T-------T-----T--------T--------T-----T--------T--------T-----T--------T--------¬
¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+---------
4.6. Музеи, библиотеки, дворцы и дома культуры,
театрально-зрелищные и прочие учреждения культуры
---------T-------T-----T--------T--------T-----T--------T--------T-----T--------T--------¬
¦01.01.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.05.04¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.01.05¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.05.05¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦01.01.06¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+
¦ ¦Отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-------+-----+--------+--------+-----+--------+--------+-----+--------+---------
Подписи: Руководитель
Исполнитель
В приложении к указанной форме приводится полный перечень учреждений.
По каждому учреждению, включенному в данный перечень, указывается штатная численность занятых, объемы бюджетного и внебюджетного финансирования и планы главного распорядителя средств областного бюджета в отношении данного учреждения (сохранение, с приведением обоснования, в введении главного распорядителя средств областного бюджета, передачи в введение профильного ГРБС, передача в введение (собственность) органов местного самоуправления, преобразование в иные организационно-правовые формы, ликвидация).
Строка "План на 01.01.2006" (планируемые объемы финансирования на 2005 год) по столбцам 7, 8, 9 заполняется при составлении формы 6 на 01.01.2005.
11. Форма 5 "Объемы бюджетного и внебюджетного финансирования по учреждениям, для которых доля внебюджетного финансирования в отчетном периоде превышала 25% от суммы средств областного бюджета, млн. руб." характеризует подведомственные главному распорядителю средств областного бюджета государственные учреждения по соотношению бюджетного и внебюджетного финансирования.
Форма 5 представляется в следующем виде:
Форма № 5
Отчетный период: ________________
----------------T----------------------------------------------------T-----¬
¦ Администратор ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦План ¦
¦ бюджетных +------T---------------------------------------------+ ¦
¦ средств ¦всего ¦ в том числе за счет: ¦ ¦
¦ ¦ +--------T------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦средства¦ внебюджетных средств: ¦ ¦
¦ ¦ ¦област- +------T-----------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ного ¦всего ¦ из них: ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ +---------T-------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦от пред- ¦ безвоздмездные ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦принима- ¦ перечисления: ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельской +-------T-----------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и иной ¦ всего ¦в том числе¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦принося- ¦ ¦из бюджетов¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦щей доход¦ ¦ других ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятель- ¦ ¦ уровней ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+-----+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+-----+
¦Главный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦распорядитель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+-----+
¦Учреждения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+-----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+-----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+-----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+-----+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+------+--------+------+---------+-------+-----------+------
Подписи: Руководитель
Исполнитель
По каждому включенному в форму 5 учреждению указываются объемы финансирования в отчетном периоде (нарастающим итогом с начала финансового года) по соответствующим источникам. В столбце "План" указывается планируемый на начало 2006 г. статус учреждения (сохранение в нынешнем виде, преобразование в некоммерческие организации, преобразование в хозяйственные общества и т.д.).
В форме 6 "Значения контрольных индикаторов мониторинга" приводятся значения контрольных индикаторов мониторинга в следующем виде:
Форма № 6
---------T---------T--------T---------T--------T------------------T----------¬
¦01.01.04¦01.05.04 ¦01.01.05¦01.05.05 ¦01.01.06¦ План ¦ Критерий ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------T--------+ оценки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.05 ¦01.01.06¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ А ¦ Б ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------
1. Количество областных ГУ, % к 01.01.2004
---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------
2. Количество организаций других уровней
власти, включенных в реестр ГРБС, % к 01.01.2004
---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------
3. Количество учреждений и предприятий других
уровней власти, включенных в реестр главного распорядителя
средств областного бюджета, % к общему числу ПБС
---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------
4. Количество ПБС с численностью занятых менее
10 чел., % к общему количеству ПБС
---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------
5. Количество учреждений образования, % к 01.01.2004
---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+----------+
¦ из них: ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ 6. Количество учреждений высшего профессионального ¦
¦ образования, % к 01.01.2004 ¦
+--------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------+
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------
7. Количество учреждений начального и среднего
профессионального образования, % к 01.01.2004
---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------
8. Количество учреждений дошкольного
и общего образования, % к 01.01.2004
---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------
9. Количество прочих учреждений образования,
% к 01.01.2004
---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------
10. Количество учреждений здравоохранения, физкультуры
и спорта (кроме учреждений областного значения
и учреждений, выполняющих специальные функции),
% к 01.01.2004
---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------
11. Количество учреждений социальной защиты населения
администрации области
---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------
12. Количество музеев, библиотек, дворцов и домов
культуры, театрально-зрелищные и прочие
учреждения культуры, % к 01.01.2004
---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬
¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------
13. Количество областных ГУ, намеченных к преобразованию,
% к количеству областных ГУ с долей внебюджетного
финансирования более 25%
---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------
14. Количество областных ГУ, намеченных к преобразованию,
% к количеству областных ГУ с долей внебюджетного
финансирования более 50%
---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------
15. Количество областных ГУ, намеченных к преобразованию
в хозяйственные общества, % к количеству областных ГУ,
намеченных к преобразованию
---------T---------T--------T---------T--------T---------T--------T----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+---------+--------+---------+--------+---------+--------+-----------
Подписи: Руководитель
Исполнитель
Значения индикаторов рассчитываются главным распорядителем средств областного бюджета по данным, представленным в соответствующих формах мониторинга. Например, по индикатору 1 при составлении формы 6 указывается отношение числа областных государственных учреждений на отчетную (01.05.2004 и т.д.) и обе плановые даты к числу учреждений на начало мониторинга (01.01.2004) по данным столбца 1 формы 1.
В столбце "Критерий оценки" указывается оптимальное значение соответствующего индикатора для данного ГРБС.
13. Форма 7 "Сводная оценка состояния бюджетного сектора" отражает сводную оценку состояния бюджетного сектора по соответствующему ГРБС, а также степень выполнения и степень напряженности плана мер по оптимизации бюджетного сектора.
Форма 7 представляется в следующем виде:
Форма № 7
----------T-------------------------------------------------------T---------¬
¦ Дата ¦ Средние значения (приложение 7.1) ¦В среднем¦
¦ +----------------------------------T--------------------+ ¦
¦ ¦ Отношение к значению показателя ¦ Отношение критерия ¦ ¦
¦ ¦ на отчетную дату ¦ оценки к плановому ¦ ¦
¦ ¦ ¦ значению на: ¦ ¦
¦ +-----------T-----------T----------+----------T---------+ ¦
¦ ¦ Планового ¦ Планового ¦ Критерия ¦ 01.01.05 ¦01.01.06 ¦ ¦
¦ ¦значения на¦значения на¦ оценки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 01.01.05 ¦ 01.01.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+
¦01.01.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+
¦01.05.04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+
¦01.01.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+
¦01.05.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+-----------+-----------+----------+----------+---------+---------+
¦01.01.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+-----------+-----------+----------+----------+---------+----------
Расчет показателей формы 7 приводится в приложении 7.1 (представляется на каждую отчетную дату) в следующем виде:
---------------------T---------------------------------T-------------------¬
¦ Показатель ¦ Отношение к значению показателя ¦Отношение критерия ¦
¦ (форма 6) ¦ на отчетную дату: ¦оценки к плановому ¦
¦ ¦ ¦ значению на: ¦
¦ +-----------T-----------T---------+---------T---------+
¦ ¦ Планового ¦ Планового ¦Критерия ¦01.01.05 ¦01.01.06 ¦
¦ ¦значения на¦значения на¦ оценки ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 01.01.05 ¦ 01.01.06 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+
¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+
¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+
¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+
¦ и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------+-----------+-----------+---------+---------+----------
Подписи: Руководитель
Исполнитель
В приложении 7.1 для показателей 1.12 формы 6 значения на отчетную дату делятся на плановые значения на 01.01.2005 и 01.01.2006 и на значение, установленное в форме 6 в качестве критерия оценки, для показателей 13 - 15 плановые значения и значение, установленное в качестве критерия оценки, делятся на соответствующее значение на отчетную дату. После этого по каждому столбцу определяется средняя арифметическое значение указанных отношений.
Среднее значение по столбцу 1 отражает степень достижения на отчетную дату плановых значений на 01.01.2005, по столбцу 2 - плановых значений на 01.01.2006, по столбцу 3 - значений, принятых в качестве критерия оценки состояния бюджетного сектора. Среднее значение по столбцу 4 отражает степень напряженности плана по оптимизации бюджетного сектора на 2004 год, по столбцу 5 - степень напряженности плана по оптимизации бюджетного сектора на 2004 - 2005 годы.
Требования к планам мер по оптимизации бюджетного сектора
План мер по оптимизации бюджетного сектора (далее именуется План мер) разрабатывается главным распорядителем средств областного бюджета на 2004 - 2005 гг. и утверждается руководителем главного распорядителя средств областного бюджета.
План мер представляется в управление финансов администрации области.
План мер должен содержать:
контроль (целевые) значения показателей форм мониторинга;
обоснование и сроки реализации мероприятий, обеспечивающих достижение каждого из контрольных значений показателей в увязке с датами проведения мониторинга;
группировку подведомственных главному распорядителю средств областного бюджета государственных учреждений и предприятий по следующим позициям: 1) учреждения (предприятия), сохраняющиеся в нынешнем статусе; 2) учреждения (предприятия), подлежащие передаче в ведение другим главным распорядителям средств областного бюджета; 3) учреждения (предприятия), подлежащие передаче органам местного самоуправления; 4) учреждения, подлежащие преобразованию в некоммерческие организации; 5) учреждения (предприятия), подлежащие преобразованию в хозяйственные общества (приватизации); 6) учреждения (предприятия), подлежащие присоединению к другим учреждениям (предприятиям); 7) учреждения (предприятия), подлежащие ликвидации;
обоснование (расчеты) экономии средств областного бюджета (в расчете на год) в результате оптимизации бюджетного сектора, а также предложений об использовании указанной экономии в 2005 году.
------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
--------------------
| | |
|
