Законодательство Липецкой области Липецкая область Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления РЕШЕНИЕ Липецкого городского Совета депутатов от 12.11.2002 № 223 "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 Г." Официальная публикация в СМИ: публикаций не найдено ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 12 ноября 2002 г. № 223 ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 Г. Рассмотрев представленный администрацией города отчет об исполнении бюджета города Липецка за 9 месяцев 2002 г., руководствуясь ст. 12 Устава г. Липецка и учитывая решения постоянных комиссий, городской Совет депутатов решил: Принять к сведению отчет об исполнении бюджета города Липецка за 9 месяцев 2002 г. (прилагается). И.о. председателя городского Совета депутатов Ф.А.ЖИГАРОВ Приложение к решению Липецкого городского Совета депутатов от 12 ноября 2002 г. № 223 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА Норма 75% 100% тыс. рублей --------T--------------------------T--------T--------T--------T---------T-------¬ ¦ Код ¦ Доходы ¦ Уточн. ¦ Уточн. ¦Испол- ¦% исполн.¦ % ¦ ¦ ¦ ¦годовой ¦ план ¦нено на ¦к уточн. ¦исполн.¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ 9 мес. ¦01.10.02¦ плану ¦к уточ.¦ ¦ ¦ ¦2002 г. ¦2002 г. ¦ ¦ 2002 г. ¦ плану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 мес.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г.¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1000000¦Налоговые доходы ¦ 6581534¦ 4959526¦ 4668895¦ 70,9 ¦ 94,1 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦Сумма в отчислениях ¦ 2380317¦ 1782361¦ 1653096¦ 69,4 ¦ 92,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1010000¦Налоги на прибыль (доход) ¦ 5093922¦ 3786540¦ 3693178¦ 72,5 ¦ 97,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦Прирост капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦Сумма в отчислениях ¦ 1707283¦ 1251655¦ 1213576¦ 71,1 ¦ 97,0 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1010100¦Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦Налогооблагаемая прибыль ¦14319754¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦Налог на прибыль ¦ 3436741¦ 2618790¦ 2739313¦ 79,7 ¦ 104,6 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 873505¦ 663905¦ 733032¦ 83,9 ¦ 110,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1010200¦Налог на доходы физических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 1657181¦ 1167750¦ 953865¦ 57,6 ¦ 81,8 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 833778¦ 587750¦ 480544¦ 57,6 ¦ 81,8 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1010202¦Налог на доходы физических¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц, удерживаемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 1646806¦ 1160000¦ 948836¦ 57,6 ¦ 81,8 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сумма отчислений ¦ 823403¦ 580000¦ 475515¦ 57,7 ¦ 82,0 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1010205¦Налог на доходы индивиду- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альных предпринимателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 10375¦ 7750¦ 5029¦ 48,5 ¦ 64,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сумма отчислений ¦ 10375¦ 7750¦ 5029¦ 48,5 ¦ 64,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1020000¦Налоги на товары, услуги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензионный и регистра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 519286¦ 394192¦ 345411¦ 66,5 ¦ 87,6 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сумма отчислений ¦ 144555¦ 108795¦ 86394¦ 59,8 ¦ 79,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1020200¦Акцизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- контингент по спирту, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликероводочной продукции ¦ 251690¦ 188640¦ 180705¦ 71,8 ¦ 95,8 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1020201¦- спирт ¦ 74326¦ 55680¦ 65731¦ 88,4 ¦ 118 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1020204¦- ликероводочные изделия ¦ 177364¦ 132960¦ 114974¦ 64,8 ¦ 86,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 6292¦ 4716¦ 5313¦ 84,4 ¦ 112,6 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- контингент по прочим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акцизам ¦ 45575¦ 38040¦ 35980¦ 78,9 ¦ 94,6 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1020205¦в том числе: - вино ¦ 9735¦ 7200¦ 14423¦ 148,2 ¦ 200,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦ - пиво ¦ 35840¦ 30840¦ 21557¦ 60,1 ¦ 69,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦ - ювелирные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ издел. ¦ - ¦ - ¦ 45¦ - ¦ - ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 4558¦ 3804¦ 3602¦ 79,0 ¦ 94,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦Итого сумма в отчислениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по акцизам ¦ 10850¦ 8520¦ 8915¦ 82,2 ¦ 104,6 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1020400¦Лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационные сборы ¦ 1231¦ 921¦ 676¦ 54,9 ¦ 73,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1020433¦Прочие лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационные сборы ¦ 1231¦ 921¦ 676¦ 54,9 ¦ 73,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1020700¦Налог с продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 220790¦ 165591¦ 128005¦ 58,0 ¦ 77,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- отчисления ¦ 132474¦ 99354¦ 76803¦ 58,0 ¦ 77,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1030000¦Налоги на совокупный доход¦ 91683¦ 63076¦ 83681¦ 91,3 ¦ 132,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 75746¦ 52993¦ 67299¦ 88,8 ¦ 127,0 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1030100¦Единый налог на совокупный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход ¦ 41098¦ 28152¦ 41325¦ 100,6 ¦ 146,8 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 29746¦ 20629¦ 28842¦ 97,0 ¦ 139,8 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1030200¦Единый налог на вмененный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход ¦ 50585¦ 34924¦ 42356¦ 83,7 ¦ 121,2 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 46000¦ 32364¦ 38457¦ 83,6 ¦ 118,8 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1040000¦Налоги на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 571108¦ 431154¦ 441345¦ 77,3 ¦ 102,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 290838¦ 219354¦ 224482¦ 77,2 ¦ 102,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1040100¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 8688¦ 6144¦ 4848¦ 55,8 ¦ 78,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сумма отчислений ¦ 8688¦ 6144¦ 4848¦ 55,8 ¦ 78,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1040200¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 560540¦ 423600¦ 435726¦ 77,7 ¦ 102,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сумма отчислений ¦ 280270¦ 211800¦ 218864¦ 78,1 ¦ 103,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1040300¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в порядке дарения ¦ 1880¦ 1410¦ 770¦ 41,0 ¦ 54,6 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1050000¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природными ресурсами ¦ 287280¦ 272000¦ 86598¦ 30,1 ¦ 31,8 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 143640¦ 136000¦ 42663¦ 29,7 ¦ 31,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1050100¦Плата за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недрами ¦ - ¦ - ¦ 107¦ - ¦ - ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1050700¦Земельный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 287280¦ 272000¦ 86492¦ 30,1 ¦ 31,8 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- отчисления ¦ 143640¦ 136000¦ 42556¦ 29,6 ¦ 31,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1400000¦Прочие налоги, пошлины, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сборы ¦ 18255¦ 13564¦ 18682¦ 102,3 ¦ 137,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1400100¦Госпошлина ¦ 7800¦ 5850¦ 5947¦ 76,2 ¦ 101,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1400400¦Налоги субъектов РФ ¦ - ¦ - ¦ 69¦ - ¦ - ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1400500¦Местные налоги и сборы ¦ 10455¦ 7714¦ 12668¦ 121,2 ¦ 164,2 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1400502¦Целевые сборы с граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ 5594¦ 4128¦ 4016¦ 71,8 ¦ 97,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сбор на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦милиции ¦ 5594¦ 4128¦ 4016¦ 71,8 ¦ 97,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1400503¦Налог на рекламу ¦ 4515¦ 3328¦ 5874¦ 130,1 ¦ 176,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1400540¦Прочие местные налоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сборы ¦ 346¦ 258¦ 2778¦ Св. 100 ¦Св. 100¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- регистрационный сбор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с физических лиц ¦ 346¦ 258¦ 216¦ 62,4 ¦ 83,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦1404000¦Прочие налоговые платежи ¦ - ¦ - ¦ -2¦ - ¦ - ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 155550¦ 116069¦ 154244¦ 99,2 ¦ 132,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 104175¦ 77794¦ 85601¦ 82,2 ¦ 110,0 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦2010000¦Доходы от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящегося в государ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ 144075¦ 107515¦ 146291¦ 101,5 ¦ 136 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 93075¦ 69515¦ 78055¦ 83,9 ¦ 112,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦2010600¦Доходы от услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(гостехнадзор) ¦ 4070¦ 3035¦ 7066¦ 173,6 ¦ 232,8 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦2010100¦Дивиденды по акциям ¦ 20¦ 10¦ 62¦ Св. 100 ¦Св. 100¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦2010240¦Доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ 22850¦ 17125¦ 17420¦ 76,2 ¦ 101,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦2010202¦Арендная плата за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 102000¦ 76000¦ 107518¦ 105,4 ¦ 141,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 51000¦ 38000¦ 53458¦ 104,8 ¦ 140,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦2011000¦Доходы от продажи квартир ¦ 35¦ 20¦ 48¦ 137,1 ¦ 240 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦2012000¦Доходы от продажи государ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственных производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов, транспортных ср-в,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иного оборудования ¦ 15100¦ 11325¦ 14177¦ 93,9 ¦ 125,2 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦2040000¦Доходы от продажи земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 750¦ 550¦ 816¦ 108,8 ¦ 148,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- отчисления ¦ 375¦ 275¦ 408¦ 108,8 ¦ 148,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦2060000¦Административные платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сборы ¦ 140¦ 105¦ 102¦ 72,9 ¦ 97,1 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦2070000¦Штрафные санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возмещение ущерба ¦ 10450¦ 7800¦ 6404¦ 61,3 ¦ 82,1 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ 135¦ 99¦ 631¦ Св. 200 ¦Св. 200¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦Итого в контингенте ¦ 6737084¦ 5075595¦ 4823139¦ 71,6 ¦ 95,0 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦Итого доходов в отчисле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниях в бюджет города ¦ 2484492¦ 1860155¦ 1738697¦ 70,0 ¦ 93,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦Средства, полученные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по взаимным расчетам ¦ 40928¦ 40023¦ 39415¦ 96,3 ¦ 98,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦Всего доходов ¦ 2525420¦ 1900178¦ 1778112¦ 70,4 ¦ 93,6 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦Дефицит бюджета ¦ 4745¦ 21310¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦Профицит бюджета ¦ - ¦ - ¦ 115491¦ - ¦ - ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ ¦ 41543¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦Кредиты, полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций ¦ ¦ ¦ -10000¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- погашение кредитов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученных в прошлом году ¦ ¦ ¦ 40000¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦- не погашено кредитов ¦ ¦ ¦ 30000¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦Позаимствование из свобод-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных остатков и оборотной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовой наличности ¦ 4745¦ 21310¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------+ ¦ ¦Поступления от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в государственной и муни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ципальной собственности ¦ ¦ ¦ 14176¦ ¦ ¦ L-------+--------------------------+--------+--------+--------+---------+-------- -----------------------------T-------T-------T------T-------T--------T-------¬ ¦ ¦Уточ- ¦Уточ- ¦Задол-¦Испол- ¦% испол-¦% ис- ¦ ¦ ¦ненный ¦ненный ¦жен- ¦нено на¦нения к ¦полн. к¦ ¦ ¦план ¦план ¦ность ¦01.10. ¦уточн. ¦уточн. ¦ ¦ ¦2002 г.¦9 мес. ¦ ¦2002 ¦плану ¦плану ¦ ¦ ¦ ¦2002 г.¦ ¦ ¦2002 г. ¦9 мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2002 г.¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление - всего ¦ 74795¦ 58103¦ 2438¦ 49376¦ 66,0 ¦ 85,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 36915¦ 28469¦ ¦ 25226¦ 68,3 ¦ 88,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 13199¦ 10170¦ ¦ 8725¦ 66,1 ¦ 85,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 1885¦ 1748¦ ¦ 1376¦ 73,0 ¦ 78,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капремонт ¦ 2219¦ 2119¦ 1475¦ 254¦ 11,4 ¦ 12,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- коммунальные услуги ¦ 5251¦ 4020¦ 112¦ 3510¦ 66,8 ¦ 87,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦потребление тепловой энергии¦ 557¦ 420¦ 2¦ 247¦ 44,3 ¦ 58,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦потребление электроэнергии ¦ 404¦ 322¦ 13¦ 286¦ 70,8 ¦ 88,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦водоснабжение ¦ 110¦ 88¦ 7¦ 67¦ 60,9 ¦ 76,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие расходы ¦ 15326¦ 11577¦ 851¦ 10285¦ 67,1 ¦ 88,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Государственная поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архивной службы ¦ 684¦ 470¦ ¦ 384¦ 56,1 ¦ 81,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 394¦ 301¦ ¦ 274¦ 69,5 ¦ 91,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления ¦ 141¦ 107¦ ¦ 94¦ 66,7 ¦ 87,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- коммунальные услуги ¦ 49¦ 37¦ ¦ 10¦ 20,4 ¦ 27,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦потребление тепловой энергии¦ 20¦ 13¦ ¦ 7¦ 35,0 ¦ 53,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦потребление электроэнергии ¦ 5¦ 4¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦водоснабжение ¦ 3¦ 3¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие расходы ¦ 48¦ 25¦ ¦ 6¦ 6,0 ¦ 24,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Совет депутатов ¦ 5643¦ 4295¦ ¦ 3829¦ 67,8 ¦ 89,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 2555¦ 1945¦ ¦ 1842¦ 72,1 ¦ 94,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 915¦ 697¦ ¦ 650¦ 71,0 ¦ 93,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 200¦ 200¦ ¦ 5¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- коммунальные услуги ¦ 485¦ 372¦ ¦ 328¦ 67,6 ¦ 88,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦потребление тепловой энергии¦ 159¦ 135¦ ¦ 110¦ 69,2 ¦ 81,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦потребление электроэнергии ¦ 43¦ 32¦ ¦ 31¦ 72,1 ¦ 96,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦водоснабжение ¦ 11¦ 9¦ ¦ 9¦ 81,8 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие расходы ¦ 1488¦ 1081¦ ¦ 1004¦ 67,5 ¦ 92,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Администрация ¦ 33106¦ 26471¦ 2438¦ 22133¦ 66,9 ¦ 83,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 13577¦ 10835¦ ¦ 9278¦ 68,3 ¦ 85,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 4859¦ 3878¦ ¦ 3407¦ 70,1 ¦ 87,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 420¦ 420¦ ¦ 415¦ 98,8 ¦ 98,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капремонт ¦ 1419¦ 1419¦ 1475¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- коммунальные услуги ¦ 2985¦ 2310¦ 112¦ 2177¦ 72,9 ¦ 94,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦потребление тепловой энергии¦ 165¦ 125¦ 2¦ 58¦ 35,2 ¦ 46,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦потребление электроэнергии ¦ 224¦ 183¦ 13¦ 168¦ 75,0 ¦ 91,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦водоснабжение ¦ 38¦ 31¦ 7¦ 30¦ 78,9 ¦ 96,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие расходы ¦ 9846¦ 7609¦ 851¦ 6856¦ 69,6 ¦ 90,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Городской межведомственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архив ¦ 623¦ 478¦ ¦ 410¦ 65,8 ¦ 85,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в т.ч.: - зарплата ¦ 346¦ 260¦ ¦ 240¦ 69,4 ¦ 92,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 124¦ 93¦ ¦ 79¦ 63,7 ¦ 84,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- коммунальные услуги ¦ 62¦ 54¦ ¦ 52¦ 83,9 ¦ 96,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦потребление тепловой энергии¦ 14¦ 11¦ ¦ 10¦ 71,4 ¦ 90,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦потребление электроэнергии ¦ 20¦ 20¦ ¦ 20¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦водоснабжение ¦ 1¦ 1¦ ¦ 1¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие расходы ¦ 91¦ 71¦ ¦ 39¦ 42,8 ¦ 54,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление образования ¦ 4229¦ 3245¦ ¦ 2623¦ 62,0 ¦ 80,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в т.ч.: - зарплата ¦ 2079¦ 1509¦ ¦ 1415¦ 68,1 ¦ 93,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 744¦ 540¦ ¦ 503¦ 67,6 ¦ 93,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 70¦ 70¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капремонт ¦ 800¦ 700¦ ¦ 254¦ 31,8 ¦ 36,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- коммунальные услуги ¦ 241¦ 198¦ ¦ 153¦ 63,5 ¦ 77,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦потребление тепловой энергии¦ 75¦ 57¦ ¦ 7¦ 9,3 ¦ 12,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦потребление электроэнергии ¦ 45¦ 34¦ ¦ 26¦ 57,8 ¦ 76,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦водоснабжение ¦ 21¦ 15¦ ¦ 3¦ 14,3 ¦ 20,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие расходы ¦ 295¦ 228¦ ¦ 298¦ 101,0 ¦ 130,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление по ФК, спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и делам молодежи ¦ 1784¦ 1375¦ ¦ 1292¦ 72,4 ¦ 94,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 1075¦ 821¦ ¦ 792¦ 73,7 ¦ 96,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 386¦ 295¦ ¦ 294¦ 76,2 ¦ 99,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудов. ¦ 70¦ 60¦ ¦ 60¦ 85,7 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- коммунальные услуги ¦ 105¦ 82¦ ¦ 66¦ 62,9 ¦ 80,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦потребление электроэнергии ¦ 13¦ 9¦ ¦ 8¦ 61,5 ¦ 88,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦водоснабжение ¦ 5¦ 5¦ ¦ 2¦ 40,0 ¦ 40,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие расходы ¦ 148¦ 117¦ ¦ 80¦ 54,1 ¦ 68,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление здравоохранения ¦ 1662¦ 1275¦ ¦ 1197¦ 72,0 ¦ 93,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 996¦ 756¦ ¦ 719¦ 72,2 ¦ 95,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 357¦ 271¦ ¦ 256¦ 71,1 ¦ 94,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 70¦ 70¦ ¦ 69¦ 98,6 ¦ 98,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- коммунальные услуги ¦ 49¦ 38¦ ¦ 29¦ 59,2 ¦ 76,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦потребление тепловой энергии¦ 19¦ 14¦ ¦ 10¦ 52,6 ¦ 71,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦потребление электроэнергии ¦ 12¦ 10¦ ¦ 5¦ 41,7 ¦ 50,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦водоснабжение ¦ 1¦ 1¦ ¦ 1¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие расходы ¦ 190¦ 140¦ ¦ 124¦ 65,3 ¦ 88,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление культуры ¦ 1056¦ 821¦ ¦ 766¦ 72,5 ¦ 93,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 571¦ 433¦ ¦ 395¦ 69,2 ¦ 91,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 205¦ 155¦ ¦ 145¦ 70,3 ¦ 93,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 104¦ 104¦ ¦ 104¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- коммунальные услуги ¦ 67¦ 47¦ ¦ 36¦ 53,7 ¦ 76,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие расходы ¦ 109¦ 82¦ ¦ 86¦ 78,9 ¦ 104,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление соцзащиты ¦ 5996¦ 4500¦ ¦ 3945¦ 65,8 ¦ 87,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 3845¦ 2868¦ ¦ 2616¦ 68,0 ¦ 91,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 1376¦ 1027¦ ¦ 878¦ 63,8 ¦ 85,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудован. ¦ 20¦ 20¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- коммунальные услуги ¦ 458¦ 328¦ ¦ 208¦ 45,4 ¦ 63,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦потребление теплоэнергии ¦ 105¦ 65¦ ¦ 45¦ 42,8 ¦ 69,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦потребление электроэнергии ¦ 42¦ 30¦ ¦ 28¦ 66,7 ¦ 93,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦водоснабжение ¦ 13¦ 10¦ ¦ 9¦ 69,2 ¦ 90,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие расходы ¦ 297¦ 257¦ ¦ 243¦ 81,8 ¦ 94,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Регистрационная палата ¦ 446¦ 446¦ ¦ 446¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 348¦ 348¦ ¦ 348¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 98¦ 98¦ ¦ 98¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление финансов ¦ 5972¦ 4635¦ ¦ 3946¦ 66,1 ¦ 85,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 3335¦ 2585¦ ¦ 2256¦ 67,6 ¦ 87,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 1194¦ 927¦ ¦ 747¦ 62,6 ¦ 80,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 600¦ 500¦ ¦ 447¦ 74,5 ¦ 89,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- коммунальные услуги ¦ 172¦ 122¦ ¦ 114¦ 66,3 ¦ 93,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦водоснабжение ¦ 5¦ 4¦ ¦ 4¦ 80,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие расходы ¦ 671¦ 501¦ ¦ 382¦ 56,9 ¦ 76,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦градостроительству, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологии и землеустройству ¦ 7004¦ 5262¦ ¦ 4446¦ 63,5 ¦ 84,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 4096¦ 3121¦ ¦ 2773¦ 67,7 ¦ 88,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 1467¦ 1117¦ ¦ 837¦ 57,1 ¦ 74,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 150¦ 146¦ ¦ 140¦ 93,3 ¦ 95,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- коммунальные услуги ¦ 252¦ 201¦ ¦ 163¦ 64,7 ¦ 81,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦водоснабжение ¦ 6¦ 5¦ ¦ 5¦ 83,3 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие расходы ¦ 1039¦ 677¦ ¦ 533¦ 51,3 ¦ 78,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Главное управление жилищно -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ 1906¦ 1410¦ ¦ 1176¦ 61,7 ¦ 83,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 978¦ 715¦ ¦ 665¦ 68,0 ¦ 93,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 350¦ 256¦ ¦ 214¦ 61,1 ¦ 83,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 55¦ 55¦ ¦ 55¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- коммунальные услуги ¦ 160¦ 113¦ ¦ 58¦ 36,2 ¦ 51,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦водоснабжение ¦ 2¦ 1¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие расходы ¦ 363¦ 271¦ ¦ 184¦ 50,7 ¦ 67,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Главное управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городского транспорта ¦ 1345¦ 995¦ ¦ 650¦ 48,3 ¦ 65,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 685¦ 495¦ ¦ 255¦ 37,2 ¦ 51,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 255¦ 187¦ ¦ 99¦ 38,8 ¦ 52,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 26¦ 26¦ ¦ 22¦ 84,6 ¦ 84,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- коммунальные услуги ¦ 54¦ 34¦ ¦ 34¦ 63,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие расходы ¦ 325¦ 253¦ ¦ 240¦ 73,8 ¦ 94,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Комитет по управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным имуществом ¦ 3339¦ 2425¦ ¦ 2133¦ 63,9 ¦ 87,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 2035¦ 1477¦ ¦ 1358¦ 66,7 ¦ 91,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 728¦ 522¦ ¦ 424¦ 58,2 ¦ 81,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 100¦ 77¦ ¦ 59¦ 59,0 ¦ 76,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- коммунальные услуги ¦ 112¦ 84¦ ¦ 82¦ 73,2 ¦ 97,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦водоснабжение ¦ 4¦ 3¦ ¦ 3¦ 75,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие расходы ¦ 364¦ 265¦ ¦ 210¦ 57,7 ¦ 79,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности - всего ¦ 16851¦ 14254¦ 384¦ 13830¦ 82,1 ¦ 97,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Медвытрезвители ¦ 2495¦ 1947¦ ¦ 1946¦ 78,0 ¦ 99,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦ГУВД ¦ 10574¦ 9397¦ 236¦ 9130¦ 86,3 ¦ 97,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 7631¦ 6906¦ ¦ 6800¦ 89,1 ¦ 98,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 517¦ 396¦ ¦ 365¦ 70,6 ¦ 92,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 2426¦ 2095¦ 229¦ 1965¦ 81,0 ¦ 93,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 119¦ 92¦ ¦ 88¦ 73,9 ¦ 95,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 149¦ 121¦ ¦ 86¦ 57,7 ¦ 71,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 30¦ 23¦ 7¦ 23¦ 76,7 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦СМЭУ ГАИ ¦ 3782¦ 2910¦ 148¦ 2754¦ 72,8 ¦ 94,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 1488¦ 1065¦ ¦ 1000¦ 67,2 ¦ 93,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 533¦ 381¦ ¦ 361¦ 67,7 ¦ 94,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 100¦ 100¦ ¦ 100¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 1661¦ 1364¦ 148¦ 1293¦ 77,8 ¦ 94,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 500¦ 372¦ 148¦ 372¦ 74,4 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 67¦ 40¦ ¦ 38¦ 56,7 ¦ 95,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 2¦ 2¦ ¦ 1¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и строительство ¦ 131139¦ 103569¦ 24714¦ 42571¦ 32,5 ¦ 41,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Архитектура ¦ 500¦ 400¦ ¦ 151¦ 30,2 ¦ 37,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Капитальное строительство ¦ 120639¦ 93169¦ 24714¦ 42420¦ 35,2 ¦ 45,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Приобретение оборудования ¦ 10000¦ 10000¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Сельское хозяйство - всего ¦ 3249¦ 2185¦ ¦ 2058¦ 63,3 ¦ 94,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Ветслужба ¦ 943¦ 689¦ ¦ 635¦ 67,3 ¦ 92,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦ГУ градостроительства ¦ 2000¦ 1350¦ ¦ 1282¦ 64,1 ¦ 95,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦КУМИ (регистрация земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков) ¦ 204¦ 54¦ ¦ 54¦ 26,5 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Технадзор ¦ 70¦ 60¦ ¦ 58¦ 82,9 ¦ 97,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Земельный комитет ¦ 32¦ 32¦ ¦ 29¦ 90,6 ¦ 90,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство, связь - всего ¦ 243463¦ 182680¦ 51154¦ 180405¦ 74,1 ¦ 98,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Автомобильный и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрический транспорт ¦ 243313¦ 182580¦ 51154¦ 180405¦ 74,1 ¦ 98,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- субсидии ¦ 243313¦ 182580¦ 51154¦ 180405¦ 74,1 ¦ 98,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Связь ¦ 150¦ 100¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Развитие рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ 500¦ 350¦ - ¦ 23¦ 4,6 ¦ 6,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Жилищно - коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство - всего ¦ 881521¦ 641505¦328399¦ 536702¦ 60,9 ¦ 83,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- субсидии ¦ 8600¦ 6800¦ 73¦ 6800¦ 79,1 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- субсидии по возмещению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разницы в тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на тепловую энергию ¦ 507039¦ 367632¦254936¦ 291072¦ 54,9 ¦ 79,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- убытки ¦ 180640¦ 136900¦ 50526¦ 136741¦ 75,7 ¦ 99,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 48456¦ 40006¦ 9509¦ 23471¦ 48,4 ¦ 58,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- благоустройство ¦ 87485¦ 71644¦ 13355¦ 70880¦ 81,0 ¦ 98,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- наем жилья ¦ 500¦ 350¦ ¦ 150¦ 30,0 ¦ 42,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- программа инвентаризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нежилых помещений ¦ 260¦ 175¦ ¦ 151¦ 58,1 ¦ 86,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Трансферты населению ¦ 24917¦ 17998¦ ¦ 7437¦ 29,8 ¦ 41,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бедствий ¦ 6764¦ 5237¦ ¦ 5158¦ 76,3 ¦ 98,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 4088¦ 3118¦ ¦ 2993¦ 73,2 ¦ 96,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 1464¦ 1116¦ ¦ 1134¦ 77,4 ¦ 101,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- питание ¦ 71¦ 55¦ ¦ 40¦ 56,3 ¦ 72,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 114¦ 114¦ ¦ 139¦ 121,9 ¦ 121,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 100¦ 100¦ ¦ 79¦ 79,0 ¦ 79,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 927¦ 734¦ ¦ 773¦ 83,4 ¦ 105,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- потребление электроэнергии¦ 32¦ 22¦ ¦ 31¦ 96,9 ¦ 140,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- потребление теплоэнергии ¦ 104¦ 82¦ ¦ 93¦ 89,4 ¦ 113,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 4¦ 3¦ ¦ 3¦ 75,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Образование - всего ¦ 562312¦ 426570¦ 3628¦ 416330¦ 74,0 ¦ 97,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 261437¦ 203503¦ ¦ 200899¦ 76,8 ¦ 98,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 93607¦ 72852¦ ¦ 71158¦ 76,0 ¦ 97,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- питание ¦ 77123¦ 51660¦ 300¦ 50857¦ 65,9 ¦ 98,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- медикаменты ¦ 121¦ 107¦ 2¦ 74¦ 61,1 ¦ 69,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 12910¦ 8525¦ ¦ 6743¦ 52,2 ¦ 79,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 18937¦ 16012¦ 1265¦ 12247¦ 64,7 ¦ 76,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 98177¦ 73939¦ 2061¦ 74352¦ 75,7 ¦ 100,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление образования ¦ 510818¦ 387287¦ 3505¦ 380475¦ 74,5 ¦ 98,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 235269¦ 183800¦ ¦ 181248¦ 77,0 ¦ 98,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисление на зарплату ¦ 84227¦ 65798¦ ¦ 64158¦ 76,2 ¦ 97,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- питание ¦ 77123¦ 51660¦ 300¦ 50857¦ 65,9 ¦ 98,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- медикаменты и перевязочные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ 102¦ 92¦ 2¦ 67¦ 65,7 ¦ 72,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 10704¦ 6979¦ ¦ 6222¦ 58,1 ¦ 89,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 14360¦ 12155¦ 1223¦ 9372¦ 65,3 ¦ 77,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 89033¦ 66803¦ 1980¦ 68551¦ 77,0 ¦ 102,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 7000¦ 5499¦ 2¦ 6259¦ 89,4 ¦ 113,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 22674¦ 12806¦ 51¦ 13452¦ 59,3 ¦ 105,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 4200¦ 3238¦ 774¦ 3627¦ 86,4 ¦ 112,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление по ФК, спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и делам молодежи - всего ¦ 27703¦ 21210¦ 127¦ 17730¦ 64,0 ¦ 83,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 11698¦ 8913¦ ¦ 8811¦ 75,3 ¦ 98,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 4189¦ 3191¦ ¦ 3111¦ 74,3 ¦ 97,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- медикаменты ¦ 19¦ 15¦ ¦ 7¦ 36,8 ¦ 46,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 1906¦ 1346¦ ¦ 341¦ 17,9 ¦ 25,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 3000¦ 2280¦ 42¦ 1203¦ 40,1 ¦ 52,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 6891¦ 5465¦ 85¦ 4257¦ 61,8 ¦ 77,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 197¦ 148¦ 28¦ 137¦ 69,5 ¦ 92,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 288¦ 203¦ 21¦ 189¦ 65,6 ¦ 93,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 91¦ 68¦ 28¦ 49¦ 53,8 ¦ 72,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Музыкальные школы ¦ 23791¦ 18073¦ 4¦ 18125¦ 76,2 ¦ 100,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 14500¦ 10790¦ ¦ 10840¦ 74,8 ¦ 100,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 5191¦ 3863¦ ¦ 3889¦ 74,9 ¦ 100,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 300¦ 200¦ ¦ 180¦ 60,0 ¦ 90,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 1577¦ 1577¦ ¦ 1672¦ 106,0 ¦ 106,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 2223¦ 1643¦ 4¦ 1544¦ 69,4 ¦ 94,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 224¦ 138¦ 2¦ 135¦ 60,3 ¦ 97,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 634¦ 452¦ ¦ 439¦ 69,2 ¦ 97,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 122¦ 81¦ ¦ 71¦ 58,2 ¦ 87,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Культура - всего ¦ 26661¦ 20557¦ 74¦ 20304¦ 76,2 ¦ 98,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 11744¦ 8966¦ ¦ 8508¦ 72,4 ¦ 94,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 4204¦ 3211¦ ¦ 3072¦ 73,1 ¦ 95,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 1025¦ 685¦ ¦ 967¦ 94,3 ¦ 141,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 923¦ 773¦ 21¦ 584¦ 63,3 ¦ 75,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 8765¦ 6922¦ 53¦ 7173¦ 81,8 ¦ 103,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 810¦ 591¦ 2¦ 666¦ 82,2 ¦ 112,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 1450¦ 979¦ 8¦ 1191¦ 82,1 ¦ 121,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 166¦ 121¦ 1¦ 111¦ 66,9 ¦ 91,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Кинофикация ¦ 1117¦ 1026¦ ¦ 1020¦ 91,3 ¦ 99,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Здравоохранение - всего ¦ 320967¦ 256368¦ 10938¦ 238809¦ 74,4 ¦ 93,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 102561¦ 82619¦ ¦ 79263¦ 77,3 ¦ 95,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 36684¦ 29416¦ ¦ 28122¦ 76,7 ¦ 95,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 6198¦ 5884¦ ¦ 2756¦ 44,5 ¦ 46,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 7810¦ 7810¦ 702¦ 6991¦ 89,5 ¦ 89,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- питание ¦ 22955¦ 17122¦ 790¦ 16125¦ 70,2 ¦ 94,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- медикаменты ¦ 62226¦ 47077¦ 3153¦ 46059¦ 74,0 ¦ 97,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 82533¦ 66440¦ 6293¦ 59493¦ 72,1 ¦ 89,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 6385¦ 4778¦ 758¦ 4572¦ 71,6 ¦ 95,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 11512¦ 8215¦ 428¦ 7646¦ 66,4 ¦ 93,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 3702¦ 2926¦ 678¦ 2884¦ 77,9 ¦ 98,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Физическая культура - всего ¦ 27614¦ 22817¦ 1164¦ 19072¦ 69,1 ¦ 83,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в т.ч.: хоккейный клуб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Липецк" ¦ 8000¦ 8000¦ ¦ 8000¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Учреждения физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ 19614¦ 14817¦ 1164¦ 11072¦ 56,4 ¦ 74,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 3799¦ 2835¦ ¦ 2757¦ 72,6 ¦ 97,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 1361¦ 1016¦ ¦ 961¦ 70,6 ¦ 94,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 1667¦ 1087¦ ¦ 323¦ 19,4 ¦ 29,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капремонт ¦ 4712¦ 3817¦ 738¦ 1851¦ 39,3 ¦ 48,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 8075¦ 6062¦ 426¦ 5180¦ 64,1 ¦ 85,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 1975¦ 1503¦ 249¦ 1230¦ 62,3 ¦ 81,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ 2176¦ 1492¦ 107¦ 1309¦ 60,2 ¦ 87,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 441¦ 342¦ 64¦ 272¦ 61,7 ¦ 79,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Социальная политика - всего ¦ 151284¦ 114947¦ 8762¦ 110486¦ 73,0 ¦ 96,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- социальное обеспечение ¦ 18839¦ 14986¦ 297¦ 14114¦ 74,9 ¦ 94,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 10082¦ 7671¦ ¦ 7465¦ 74,0 ¦ 97,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 3611¦ 2746¦ ¦ 2499¦ 69,2 ¦ 91,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- питание ¦ 833¦ 632¦ 47¦ 632¦ 75,9 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 1300¦ 1300¦ 246¦ 1300¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 300¦ 300¦ - ¦ 230¦ 76,7 ¦ 76,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 2713¦ 2337¦ 4¦ 1988¦ 73,3 ¦ 85,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 96¦ 78¦ ¦ 68¦ 70,8 ¦ 87,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ 153¦ 94¦ ¦ 90¦ 58,8 ¦ 95,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 22¦ 17¦ ¦ 13¦ 59,1 ¦ 76,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Субсидии "Зеленая долина" ¦ 4000¦ 3300¦ ¦ 3300¦ 82,5 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На реализацию Закона Липец- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кой области "О муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службе в Липецкой области" ¦ 1639¦ 1187¦ ¦ 776¦ 47,3 ¦ 65,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На предоставление путевок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для муниципальных служащих ¦ 2534¦ 2403¦ ¦ 1711¦ 67,5 ¦ 71,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Реализация Закона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О ветеранах" ¦ 120940¦ 90485¦ 8465¦ 88640¦ 73,3 ¦ 98,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Оплата коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многодетным семьям ¦ 695¦ 464¦ ¦ 386¦ 55,5 ¦ 83,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Молодежная политика ¦ 400¦ 290¦ ¦ 254¦ 63,5 ¦ 87,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На реализацию городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки населения ¦ 585¦ 532¦ ¦ 487¦ 83,2 ¦ 91,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Оказание помощи в закупке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам ¦ 400¦ 400¦ ¦ 392¦ 98,0 ¦ 98,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Оказание единовременной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам ¦ 115¦ 93¦ ¦ 70¦ 60,9 ¦ 75,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦День пожилых людей ¦ 25¦ 25¦ ¦ 20¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦День инвалида ¦ 25¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Оказание помощи лицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без определенного места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жительства ¦ 20¦ 14¦ ¦ 5¦ 25,0 ¦ 35,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Совет ветеранов ¦ 80¦ 58¦ ¦ 58¦ 72,5 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Программа "Дети России" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ 1572¦ 1242¦ ¦ 622¦ 39,6 ¦ 50,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦"Дети - инвалиды" ¦ 580¦ 372¦ ¦ 325¦ 56,0 ¦ 87,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦"Дети - сироты" ¦ 350¦ 300¦ ¦ 42¦ 12,0 ¦ 14,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦"Одаренные дети" ¦ 442¦ 389¦ ¦ 255¦ 57,7 ¦ 65,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦"Профилактика безнадзорности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и правонарушений несовершен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нолетних" ¦ 200¦ 181¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реабилитированным ¦ - ¦ - ¦ ¦ 138¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного долга ¦ 16000¦ 11729¦ ¦ 9497¦ 59,4 ¦ 81,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Прочие расходы - всего ¦ 67045¦ 60617¦ 37¦ 18000¦ 26,8 ¦ 29,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Военкоматы ¦ 1378¦ 897¦ 37¦ 847¦ 61,5 ¦ 94,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Проведение праздников "День ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Победы", "День города", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новый год и др. ¦ 1760¦ 1160¦ ¦ 1155¦ 65,6 ¦ 99,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление статистики ¦ 40¦ 30¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Премирование уличкомов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по итогам благоустройства ¦ 20¦ 20¦ ¦ 3¦ 15,0 ¦ 15,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На оплату информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг "Информрадио" ¦ 55¦ 38¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Комитету по управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным имуществом ¦ 3750¦ 2774¦ ¦ 2738¦ 73,0 ¦ 98,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Инспекция МНС по Централь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ному району г. Липецка ¦ 800¦ 600¦ ¦ 600¦ 75,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Членские взносы в Союз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских городов ¦ 160¦ 110¦ ¦ 78¦ 48,7 ¦ 70,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Проведение выборов главы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации г. Липецка ¦ 5400¦ 4500¦ ¦ 4500¦ 83,3 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Реализация положения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦почетных гражданах города ¦ 85¦ 63¦ ¦ 58¦ 68,2 ¦ 92,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Городское управление труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и занятости (трудоустройство¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних) ¦ 500¦ 500¦ ¦ 100¦ 20 ¦ 20 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На мероприятия в связи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦80-летием городского Совета ¦ 50¦ 50¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На развитие и укрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межрегиональных связей ¦ 70¦ 70¦ ¦ 68¦ 97,1 ¦ 97,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Институту экономики и права ¦ 518¦ 346¦ ¦ 346¦ 66,8 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Оплата по договору за услуги¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объединенных консультантов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФДП ¦ 1290¦ 1290¦ ¦ 1290¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Издание книг о Липецке ¦ 190¦ 160¦ ¦ 190¦ 100,0 ¦ 118,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Погашение кредитов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полученных в 2001 году ¦ 40000¦ 40000¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На содержание аппарата КРУ ¦ 90¦ 60¦ ¦ 35¦ 38,9 ¦ 58,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Резервный фонд ¦ 5000¦ 3410¦ ¦ 3313¦ 66,3 ¦ 97,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Издание информационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюллетеня ¦ 160¦ 110¦ ¦ 119¦ 74,4 ¦ 108,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Долевое участие в строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стве спортзала ЛГТУ ¦ 3000¦ 2000¦ ¦ 2000¦ 66,7 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Прочие расходы ¦ 1829¦ 1829¦ ¦ 110¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Липецкий городской центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гос. санэпиднадзора ¦ 900¦ 600¦ ¦ 450¦ 50,0 ¦ 75,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Итого расходов ¦2530165¦1921488¦431692¦1662621¦ 65,7 ¦ 86,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Свободные остатки бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ 127210¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Оборотная кассовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличность ¦ 29435¦ 12870¦ ¦ 34000¦ - ¦ - ¦ L----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------- Начальник управления финансов администрации г. Липецка Т.С.ФАДЕЕВА ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru