Законодательство Липецкой области Липецкая область Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления РЕШЕНИЕ Липецкого городского Совета депутатов от 25.04.2002 № 154 "ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА ЗА 2001 ГОД" Официальная публикация в СМИ: "Огни Липецка", 30.05.2002, № 2 "Нормативные акты", 30.05.2002, № 5 ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 25 апреля 2002 г. № 154 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА ЗА 2001 ГОД Рассмотрев представленный администрацией города отчет об исполнении бюджета города Липецка за 2001 год, руководствуясь ст. 12 Устава г. Липецка и учитывая решение постоянных комиссий, городской Совет депутатов решил: 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета г. Липецка за 2001 год (прилагается) и направить и.о. главы администрации г. Липецка Глебову В.М. для подписания и опубликования. 2. Поручить администрации города совместно с постоянной комиссией городского Совета по экономике, бюджету, инвестиционной политике и муниципальной собственности в срок до 01.07.2002 разработать Положение "О бюджетном устройстве в г. Липецке" и представить в городской Совет депутатов для рассмотрения. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управление финансов администрации г. Липецка (Фадеева Т.С.) и постоянную комиссию по экономике, бюджету, инвестиционной политике и муниципальной собственности (Полосин И.В.). Председатель городского Совета депутатов М.В.ГУЛЕВСКИЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ЛИПЕЦКА ЗА 2001 ГОД Утвержден городским Советом депутатов 25 апреля 2002 года Утвердить отчет об исполнении бюджета г. Липецка за 2001 год по доходам в сумме 1952444 тыс. рублей и по расходам в сумме 2309626 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 357182 тыс. рублей по следующим основным показателям. тыс. рублей --------T--------------------------T--------T--------T-------T-------T-------¬ ¦ Код ¦ ДОХОДЫ ¦ Бюджет ¦Уточнен.¦Испол- ¦% ис- ¦% исп. ¦ ¦ ¦ ¦2001 г. ¦ план ¦нено за¦полн. ¦к уточ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 г.¦2001 г.¦к б-ту ¦ плану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 г.¦2001 г.¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1000000¦Налоговые доходы ¦ 6535577¦ 5789461¦5598829¦ 85,7¦ 96,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Сумма в отчислениях ¦ 1919350¦ 1788019¦1806812¦ 94,1¦ 101,1 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1010000¦Налоги на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Прирост капитала ¦ 5495628¦ 4666532¦4402545¦ 80,1¦ 94,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Сумма в отчислениях ¦ 1445012¦ 1252230¦1231339¦ 85,2¦ 98,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1010100¦Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий, организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Налогооблагаемая прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Налог на прибыль ¦ 4796666¦ 3630807¦3377557¦ 70,4¦ 93 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 1190393¦ 862396¦ 814130¦ 68,4¦ 94,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1010200¦Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 698962¦ 1035725¦1024988¦ 146,6¦ 99 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 254619¦ 389834¦ 417209¦ 163,9¦ 107 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1010201¦Подоходный налог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удерживаемый предприятиями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 683364¦ 1022147¦1012636¦ 148,2¦ 99,1 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- сумма отчислений ¦ 239177¦ 376392¦ 404981¦ 169,3¦ 107,6 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1010202¦Подоходный налог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удерживаемый ГНИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 15598¦ 13578¦ 12352¦ 79,2¦ 91 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- сумма отчислений ¦ 15442¦ 13442¦ 12228¦ 79,2¦ 91 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1020000¦Налоги на товары, услуги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицензионный и регистра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ционные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 394648¦ 387724¦ 407439¦ 103,2¦ 105,1 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- сумма отчислений ¦ 116801¦ 118549¦ 119109¦ 102 ¦ 100,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1020200¦Акцизы ¦ 222377¦ 214517¦ 231881¦ 104,3¦ 108,1 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- контингент по спирту, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликероводочной продукции ¦ 182944¦ 177553¦ 190606¦ 104,2¦ 107,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1020201¦- спирт ¦ 71946¦ 94865¦ 96230¦ 133,8¦ 101,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1020204¦- ликероводочные изделия ¦ 110998¦ 82688¦ 94376¦ 85 ¦ 114,1 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ ¦ ¦ 9485¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- контингент по прочим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акцизам ¦ 39433¦ 36670¦ 40980¦ 103,9¦ 111,8 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1020205¦в том числе: - вино ¦ 10233¦ 11570¦ 13387¦ 130,8¦ 115,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- пиво ¦ 29200¦ 25100¦ 27593¦ 94,5¦ 109,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- ювелирные издел. ¦ ¦ 294¦ 295¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ ¦ ¦ 3764¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Итого сумма в отчислениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по акцизам ¦ 13090¦ 14142¦ 13249¦ 101,2¦ 93,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1020400¦Лицензионный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и регистрационные сборы ¦ 871¦ 1207¦ 1310¦ 150,4¦ 108,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1020403¦Прочие лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регистрационные сборы ¦ 871¦ 1207¦ 1310¦ 150,4¦ 108,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- регистрационный сбор ¦ 871¦ 1207¦ 1307¦ 150,3¦ 108,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1020700¦Налог с продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 171400¦ 172000¦ 174249¦ 101,7¦ 101,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- отчисления ¦ 102840¦ 103200¦ 104550¦ 101,7¦ 101,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1030000¦Налоги на совокупный доход¦ 72498¦ 82882¦ 97870¦ 135 ¦ 118 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 62365¦ 69527¦ 76396¦ 122,5¦ 109,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1030100¦Единый налог на совокупный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход ¦ 28250¦ 34086¦ 45734¦ 161,8¦ 134,2 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 22665¦ 26884¦ 31062¦ 137 ¦ 115,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1030200¦Единый налог на вмененный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доход ¦ 44248¦ 48796¦ 52136¦ 117,8¦ 106,8 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 39700¦ 42643¦ 45334¦ 114,2¦ 106,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1040000¦Налоги на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 414952¦ 469179¦ 499805¦ 120,4¦ 106,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 210431¦ 237679¦ 260046¦ 123,6¦ 109,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1040100¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 5110¦ 5110¦ 5042¦ 98,7¦ 98,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- сумма отчислений ¦ 5110¦ 5110¦ 5042¦ 98,7¦ 98,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1040200¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 409042¦ 463000¦ 493589¦ 120,7¦ 106,6 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- сумма отчислений ¦ 204521¦ 231500¦ 253954¦ 124,2¦ 109,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1040300¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в порядке дарения ¦ 800¦ 1069¦ 1050¦ 131,2¦ 98,2 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1050000¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природными ресурсами ¦ 146454¦ 146454¦ 141769¦ 96,8¦ 96,8 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 73344¦ 73344¦ 70522¦ 96,1¦ 96,1 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1050100¦Плата за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦недрами ¦ 234¦ 234¦ 420¦ 179,5¦ 179,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1050700¦Земельный налог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 146220¦ 146220¦ 141349¦ 96,7¦ 90,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- отчисления ¦ 73110¦ 73110¦ 70102¦ 95,9¦ 95,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1400000¦Прочие налоги, пошлины, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сборы ¦ 11397¦ 36690¦ 49400¦св. 200¦ 134,6 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1400100¦Госпошлина ¦ 4810¦ 6934¦ 7100¦ 147,6¦ 102,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1400502¦Целевые сборы с граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ 3621¦ 4956¦ 5701¦ 157,4¦ 115 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- сбор на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦милиции ¦ 3621¦ 4956¦ 5701¦ 157,4¦ 115 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1400503¦Налог на рекламу ¦ 2600¦ 3500¦ 4031¦ 155 ¦ 115,2 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1400504¦Налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилфонда ¦ - ¦ 20000¦ 30791¦ - ¦ 154 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1400540¦Прочие местные налоги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сборы ¦ 366¦ 1300¦ 1648¦св. 100¦ 126,8 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- регистрационный сбор с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физических лиц ¦ - ¦ - ¦ 325¦ - ¦ - ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦1404000¦Прочие налоговые платежи ¦ - ¦ - ¦ 4¦ - ¦ - ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 69148¦ 72174¦ 81758¦ 118,2¦ 113,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 44938¦ 47964¦ 53557¦ 119,2¦ 111,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦2010000¦Доходы от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящегося в государст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ 65018¦ 65325¦ 73596¦ 113,2¦ 112,7 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦2010600¦Доходы от услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(гостехнадзор) ¦ 72¦ 40¦ 37¦ 51,4¦ 92,5 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦2010100¦Дивиденды по акциям ¦ 10¦ 20¦ 20¦ 200 ¦ 100 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦2010240¦Доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ 12091¦ 12292¦ 13839¦ 114,5¦ 112,6 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦2010202¦Арендная плата за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦городов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- контингент ¦ 48420¦ 48420¦ 54538¦ 112,6¦ 112,6 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦- сумма в отчислениях ¦ 24210¦ 24210¦ 26844¦ 110,9¦ 110,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦2011000¦Доходы от продажи квартир ¦ 25¦ 30¦ 30¦ 120 ¦ 100 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦2012000¦Доходы от продажи государ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственных производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов, транспортных ср-в,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иного оборудования ¦ 4400¦ 4400¦ 4991¦ 113,4¦ 113,4 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦2060000¦Административные платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и сборы ¦ 30¦ 100¦ 105¦св. 200¦ 105 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦2070000¦Штрафные санкции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возмещение ущерба ¦ 4000¦ 8000¦ 8224¦св. 200¦ 102,8 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ 100¦ -1251¦ -1181¦ - ¦ - ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Итого в контингенте ¦ 6604725¦ 5861635¦5680587¦ 86 ¦ 96,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Итого доходов в отчисле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ниях в бюджет города ¦ 1964288¦ 1835983¦1860369¦ 94,7¦ 101,3 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Средства, полученные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по взаимным расчетам ¦ 92104¦ 92104¦ 92075¦ 99,9¦ 99,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Всего доходов ¦ 2056392¦ 1928087¦1952444¦ 101,3¦ 94,9 ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Дефицит (профицит) бюджета¦ - ¦ 393913¦ 357182¦ - ¦ - ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Направлено на погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дефицита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Бюджетные ссуды ¦ ¦ 50000¦ 49349¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Кредиты, полученные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от кредитных организаций ¦ ¦ 66900¦ 40000¦ ¦ ¦ +-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Позаимствование из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦свободных остатков ¦ ¦ 277013¦ 267833¦ ¦ ¦ L-------+--------------------------+--------+--------+-------+-------+-------- -----------------------------T-------T-------T------T-------T--------T-------¬ ¦ ¦Бюджет ¦Уточ- ¦Задол-¦Испол- ¦% испол-¦% ис- ¦ ¦ ¦2001 г.¦нен. ¦жен- ¦нено за¦нения к ¦полнен.¦ ¦ ¦ ¦план ¦ность ¦2001 г.¦уточнен.¦к бюд- ¦ ¦ ¦ ¦2001 г.¦ ¦ ¦плану ¦жету ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление - всего ¦ 67886¦ 75422¦ 74¦ 74032¦ 98,2 ¦ 109,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 33446¦ 33479¦ ¦ 32833¦ 98,1 ¦ 98,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 11906¦ 11891¦ ¦ 11250¦ 94,6 ¦ 94,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 2677¦ 2868¦ ¦ 3015¦ 105,1 ¦ 124,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капремонт ¦ 4722¦ 4722¦ ¦ 4844¦ 102,6 ¦ 102,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 15135¦ 22462¦ 74¦ 22090¦ 98,3 ¦ 146,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 413¦ 458¦ ¦ 435¦ 95,0 ¦ 105,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 950¦ 989¦ 74¦ 713¦ 72,1 ¦ 75,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 118¦ 123¦ ¦ 119¦ 96,7 ¦ 100,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Государственная поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архивной службы ¦ 536¦ 536¦ ¦ 536¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 318¦ 308¦ ¦ 308¦ 100 ¦ 96,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления ¦ 113¦ 110¦ ¦ 110¦ 100 ¦ 97,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие ¦ 105¦ 118¦ ¦ 118¦ 100 ¦ 112,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 5¦ 4¦ ¦ 4¦ 100 ¦ 80,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 9¦ 7¦ ¦ 7¦ 100 ¦ 77,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 1¦ 1¦ ¦ 1¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Совет депутатов ¦ 4484¦ 5084¦ ¦ 5084¦ 100 ¦ 113,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 2273¦ 2273¦ ¦ 2273¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 809¦ 809¦ ¦ 809¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 100¦ 200¦ ¦ 200¦ 100 ¦ 200 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие ¦ 1302¦ 1802¦ ¦ 1802¦ 100 ¦ 138,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 20¦ 37¦ ¦ 41¦ 110,8 ¦ 205,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 70¦ 90¦ ¦ 74¦ 82,2 ¦ 105,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 5¦ 8¦ ¦ 9¦ 112,5 ¦ 180,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Администрация ¦ 31808¦ 38483¦ 74¦ 37919¦ 98,5 ¦ 119,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 12219¦ 12262¦ ¦ 11973¦ 97,6 ¦ 98,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 4350¦ 4338¦ ¦ 3976¦ 91,7 ¦ 91,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 1762¦ 1853¦ ¦ 1911¦ 103,1 ¦ 108,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капремонт ¦ 4000¦ 4000¦ ¦ 4312¦ 107,8 ¦ 107,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 9477¦ 16030¦ 74¦ 15747¦ 98,2 ¦ 166,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 253¦ 275¦ ¦ 209¦ 76,0 ¦ 82,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 460¦ 467¦ 74¦ 343¦ 73,4 ¦ 74,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 58¦ 60¦ ¦ 51¦ 85,0 ¦ 87,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Городской межведомственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архив ¦ 555¦ 555¦ ¦ 535¦ 96,4 ¦ 96,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в т.ч.: - зарплата ¦ 240¦ 240¦ ¦ 240¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 85¦ 85¦ ¦ 85¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 105¦ 105¦ ¦ 91¦ 86,7 ¦ 86,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 125¦ 125¦ ¦ 119¦ 95,2 ¦ 95,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 3¦ 3¦ ¦ 1¦ 33,3 ¦ 33,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 20¦ 20¦ ¦ 4¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 2¦ 2¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление образования ¦ 3669¦ 3669¦ ¦ 3514¦ 95,8 ¦ 95,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 1863¦ 1863¦ ¦ 1825¦ 98,0 ¦ 98,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 663¦ 663¦ ¦ 648¦ 97,7 ¦ 97,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 50¦ 50¦ ¦ 5¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капремонт ¦ 722¦ 722¦ ¦ 532¦ 73,7 ¦ 73,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 371¦ 371¦ ¦ 504¦ 135,8 ¦ 135,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 41¦ 41¦ ¦ 49¦ 119,5 ¦ 119,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 122¦ 122¦ ¦ 76¦ 62,3 ¦ 62,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 17¦ 17¦ ¦ 28¦ 164,7 ¦ 164,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление по ФК, спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и делам молодежи ¦ 1499¦ 1564¦ ¦ 1641¦ 104,9 ¦ 109,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 974¦ 974¦ ¦ 985¦ 101,1 ¦ 101,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 347¦ 347¦ ¦ 355¦ 102,3 ¦ 102,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудов. ¦ 70¦ 70¦ ¦ 72¦ 102,9 ¦ 102,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие ¦ 108¦ 173¦ ¦ 229¦ 132,4 ¦ 212,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 4¦ 10¦ ¦ 16¦ 160,0 ¦св. 200¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 6¦ 10¦ ¦ 11¦ 110,0 ¦ 183,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 1¦ 1¦ ¦ 4¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление здравоохранения ¦ 1333¦ 1392¦ ¦ 1362¦ 97,8 ¦ 102,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 905¦ 905¦ ¦ 905¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 322¦ 322¦ ¦ 294¦ 91,3 ¦ 91,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 106¦ 165¦ ¦ 163¦ 98,8 ¦ 153,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 6¦ 7¦ ¦ 7¦ 100 ¦ 116,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 10¦ 20¦ ¦ 17¦ 85,0 ¦ 170,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 1¦ 1¦ ¦ 1¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление культуры ¦ 990¦ 990¦ ¦ 974¦ 98,4 ¦ 98,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 535¦ 535¦ ¦ 535¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 190¦ 190¦ ¦ 171¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 140¦ 140¦ ¦ 140¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 125¦ 125¦ ¦ 128¦ 102,4 ¦ 102,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 4¦ 4¦ ¦ 13¦св. 200 ¦св. 200¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 21¦ 21¦ ¦ 8¦ 38,1 ¦ 38,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 1¦ 1¦ ¦ 1¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление соцзащиты ¦ 10252¦ 10252¦ ¦ 10163¦ 99,1 ¦ 99,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 7126¦ 7126¦ ¦ 7068¦ 99,2 ¦ 99,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 2537¦ 2537¦ ¦ 2509¦ 98,9 ¦ 98,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудован. ¦ 100¦ 100¦ ¦ 91¦ 91 ¦ 91 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 489¦ 489¦ ¦ 495¦ 101,2 ¦ 101,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 42¦ 42¦ ¦ 45¦ 107,1 ¦ 107,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 150¦ 150¦ ¦ 133¦ 88,7 ¦ 88,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 12¦ 12¦ ¦ 13¦ 108,3 ¦ 108,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Регистрационная палата ¦ 632¦ 632¦ ¦ 579¦ 91,6 ¦ 91,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 466¦ 466¦ ¦ 423¦ 90,8 ¦ 90,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 166¦ 166¦ ¦ 156¦ 94,0 ¦ 94,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление финансов ¦ 5581¦ 5631¦ ¦ 5617¦ 99,8 ¦ 100,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 2936¦ 2936¦ ¦ 2936¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 1045¦ 1045¦ ¦ 1045¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 100¦ 100¦ ¦ 184¦ 184 ¦ 184 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 1500¦ 1550¦ ¦ 1452¦ 93,7 ¦ 96,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 15¦ 15¦ ¦ 17¦ 113,3 ¦ 113,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 45¦ 45¦ ¦ 19¦ 42,2 ¦ 42,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 10¦ 10¦ ¦ 5¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление по градострои- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельству, экологии и земле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устройству ¦ 4010¦ 4010¦ ¦ 3616¦ 90,2 ¦ 90,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 2113¦ 2113¦ ¦ 2102¦ 99,5 ¦ 99,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 752¦ 752¦ ¦ 638¦ 84,8 ¦ 84,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 150¦ 150¦ ¦ 150¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие ¦ 995¦ 995¦ ¦ 726¦ 73,0 ¦ 73,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 12¦ 12¦ ¦ 7¦ 58,3 ¦ 58,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 13¦ 13¦ ¦ 2¦ 15,4 ¦ 15,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 8¦ 8¦ ¦ 2¦ 25,0 ¦ 25,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Главное управление жилищно -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ 1358¦ 1445¦ ¦ 1438¦ 105,9 ¦ 99,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 881¦ 881¦ ¦ 880¦ 99,9 ¦ 99,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 314¦ 314¦ ¦ 311¦ 99,0 ¦ 99,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 100¦ 100¦ ¦ 75¦ 75 ¦ 75 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие ¦ 63¦ 150¦ ¦ 172¦св. 200 ¦ 114,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 4¦ 4¦ ¦ 17¦св. 200 ¦св. 200¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 15¦ 15¦ ¦ 12¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 1¦ 1¦ ¦ 2¦ 200 ¦ 200 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Главное управление город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского транспорта ¦ 1179¦ 1179¦ ¦ 1054¦ 89,4 ¦ 89,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 597¦ 597¦ ¦ 380¦ 63,6 ¦ 63,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 213¦ 213¦ ¦ 143¦ 67,1 ¦ 67,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ - ¦ - ¦ ¦ 96¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие ¦ 369¦ 369¦ ¦ 435¦ 117,9 ¦ 117,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 4¦ 4¦ ¦ 9¦ 225,0 ¦ 225,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 9¦ 9¦ ¦ 7¦ 77,8 ¦ 77,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 1¦ 1¦ ¦ 2¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Правоохранительная деятель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность и обеспечение безопас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности - всего ¦ 15631¦ 15717¦ 268¦ 15710¦ 99,9 ¦ 100,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Медвытрезвители ¦ 1902¦ 1988¦ ¦ 1988¦ 100 ¦ 104,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦ГУВД ¦ 10781¦ 10781¦ 268¦ 10776¦ 99,9 ¦ 99,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 7704¦ 7704¦ ¦ 6777¦ 88,0 ¦ 88,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 167¦ 167¦ ¦ 373¦св. 200 ¦св. 200¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 50¦ 50¦ ¦ 145¦св. 200 ¦св. 200¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 200¦ 200¦ 88¦ 470¦св. 200 ¦св. 200¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 2827¦ 2660¦ 180¦ 3011¦ 113,2 ¦ 106,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 93¦ 93¦ ¦ 114¦ 122,6 ¦ 122,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 160¦ 160¦ ¦ 128¦ 80,0 ¦ 80,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 22¦ 22¦ ¦ 28¦ 127,3 ¦ 127,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦СМЭУ ГАИ ¦ 2948¦ 2948¦ ¦ 2946¦ 99,9 ¦ 99,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 856¦ 856¦ ¦ 848¦ 99,1 ¦ 99,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 305¦ 305¦ ¦ 302¦ 99,0 ¦ 99,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 100¦ 100¦ ¦ 205¦ 205 ¦ 205 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 1687¦ 1687¦ ¦ 1591¦ 94,3 ¦ 94,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 489¦ 489¦ ¦ 459¦ 93,9 ¦ 93,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 80¦ 80¦ ¦ 60¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 1¦ 1¦ ¦ 1¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Промышленность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительство ¦ 144600¦ 120300¦ 5425¦ 116796¦ 97,1 ¦ 80,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Архитектура ¦ 800¦ 800¦ ¦ 798¦ 99,7 ¦ 99,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Капитальное строительство ¦ 143800¦ 118800¦ 5425¦ 115298¦ 97,1 ¦ 80,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Приобретение оборудования ¦ - ¦ 700¦ ¦ 700¦ 100 ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Сельское хозяйство - всего ¦ 4238¦ 4287¦ ¦ 4225¦ 98,5 ¦ 99,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Ветслужба ¦ 2700¦ 2724¦ ¦ 2724¦ 100 ¦ 100,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 1195¦ 1213¦ ¦ 1233¦ 101,6 ¦ 103,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 425¦ 431¦ ¦ 411¦ 95,3 ¦ 96,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 738¦ 738¦ ¦ 738¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- медикаменты ¦ 90¦ 90¦ ¦ 90¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 252¦ 252¦ ¦ 252¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 12¦ 12¦ ¦ 13¦ 108,3 ¦ 108,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 38¦ 38¦ ¦ 19¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 4¦ 4¦ ¦ 3¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦ГУ градостроительства ¦ 1342¦ 1342¦ ¦ 1298¦ 96,7 ¦ 96,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Технадзор ¦ 38¦ 63¦ ¦ 62¦ 98,4 ¦ 163,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Земельный комитет ¦ 158¦ 158¦ ¦ 141¦ 89,2 ¦ 89,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Транспорт, дорожное хозяй- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство, связь - всего ¦ 208863¦ 286092¦ 17774¦ 282362¦ 98,7 ¦ 135,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Автомобильный и электри- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческий транспорт ¦ 208713¦ 285942¦ 17774¦ 282212¦ 98,7 ¦ 135,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- субсидии ¦ 208713¦ 285942¦ 17774¦ 282212¦ 98,7 ¦ 135,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Связь ¦ 150¦ 150¦ ¦ 150¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Развитие рыночной инфра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦структуры ¦ 300¦ 300¦ ¦ 280¦ 93,3 ¦ 93,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Жилищно - коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство - всего ¦ 649215¦ 841352¦383246¦ 843018¦ 10,2 ¦ 129,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- субсидии ¦ 8300¦ 8850¦ ¦ 8850¦ 100 ¦ 106,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- субсидии по возмещению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разницы в тарифах на тепло- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вую энергию ¦ 405022¦ 528929¦284971¦ 530167¦ 100,2 ¦ 130,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- убытки ¦ 106773¦ 163425¦ 78022¦ 163361¦ 100,0 ¦ 153,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие субсидии ¦ 50¦ 1550¦ - ¦ 1550¦ 100 ¦св. 200¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 13350¦ 13350¦ 11162¦ 13350¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- благоустройство ¦ 98120¦ 105640¦ 9091¦ 106164¦ 100,5 ¦ 108,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- наем жилья ¦ 500¦ 500¦ ¦ 471¦ 94,2 ¦ 94,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- программа инвентаризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нежилых помещений ¦ 100¦ 100¦ ¦ 100¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Трансферты населению ¦ 17000¦ 19008¦ ¦ 19005¦ 100 ¦ 111,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бедствий ¦ 6585¦ 6491¦ ¦ 6491¦ 100 ¦ 98,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Образование - всего ¦ 410877¦ 426030¦ 4119¦ 429360¦ 100,8 ¦ 104,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 182043¦ 191521¦ ¦ 193821¦ 101,2 ¦ 106,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 64807¦ 68202¦ ¦ 69118¦ 101,3 ¦ 106,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- питание ¦ 77493¦ 74669¦ ¦ 70180¦ 94,0 ¦ 90,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- медикаменты ¦ 171¦ 171¦ ¦ 127¦ 74,3 ¦ 74,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 9009¦ 8803¦ 2¦ 5140¦ 58,4 ¦ 57,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 11500¦ 15000¦ 1228¦ 16223¦ 108,2 ¦ 141,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 65854¦ 67664¦ 2889¦ 74751¦ 110,5 ¦ 113,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление образования ¦ 376358¦ 390183¦ 4119¦ 394329¦ 101,1 ¦ 104,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 162893¦ 171816¦ ¦ 173475¦ 101,0 ¦ 106,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисление на зарплату ¦ 57990¦ 61186¦ ¦ 62078¦ 101,5 ¦ 107,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- питание ¦ 77493¦ 74669¦ ¦ 70180¦ 94,0 ¦ 90,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- медикаменты и перевязочные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ 159¦ 159¦ ¦ 127¦ 79,9 ¦ 79,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 7509¦ 7509¦ 2¦ 4013¦ 53,4 ¦ 53,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 8000¦ 10500¦ 1228¦ 13774¦ 131,2 ¦ 172,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 62314¦ 64344¦ 2889¦ 70682¦ 109,9 ¦ 113,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 6051¦ 6051¦ 80¦ 7144¦ 118,1 ¦ 118,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 20949¦ 20949¦ 1421¦ 17355¦ 82,8 ¦ 82,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 3665¦ 3665¦ 245¦ 4263¦ 116,3 ¦ 116,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление по ФК, спорту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и делам молодежи - всего ¦ 17049¦ 18555¦ ¦ 19155¦ 103,2 ¦ 112,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 8273¦ 8591¦ ¦ 8974¦ 104,5 ¦ 108,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 2945¦ 3059¦ ¦ 3213¦ 105,5 ¦ 109,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 1000¦ 1000¦ ¦ 857¦ 85,7 ¦ 85,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 2000¦ 3000¦ ¦ 2449¦ 81,6 ¦ 122,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 2831¦ 2905¦ ¦ 3662¦ 126,1 ¦ 129,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 149¦ 173¦ ¦ 199¦ 115,0 ¦ 133,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 378¦ 428¦ ¦ 470¦ 109,8 ¦ 124,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 89¦ 89¦ ¦ 87¦ 97,7 ¦ 97,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Музыкальные школы ¦ 16970¦ 17292¦ ¦ 15876¦ 91,8 ¦ 93,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 10877¦ 11114¦ ¦ 11372¦ 102,3 ¦ 104,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 3872¦ 3957¦ ¦ 3827¦ 96,7 ¦ 98,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 500¦ 294¦ ¦ 270¦ 91,8 ¦ 54,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 1500¦ 1500¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 221¦ 427¦ ¦ 407¦ 95,3 ¦ 184,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ - ¦ 35¦ ¦ 39¦ 111,4 ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ - ¦ 78¦ ¦ 108¦ 138,5 ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ - ¦ 13¦ ¦ 34¦ 261,5 ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Культура - всего ¦ 26425¦ 27135¦ 134¦ 24672¦ 90,9 ¦ 93,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 8286¦ 8436¦ ¦ 8503¦ 100,8 ¦ 102,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 2950¦ 3003¦ ¦ 3010¦ 100,2 ¦ 102,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 2600¦ 2720¦ ¦ 2506¦ 92,1 ¦ 96,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 6000¦ 6000¦ 74¦ 3696¦ 61,6 ¦ 61,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 6589¦ 6976¦ 60¦ 6957¦ 99,7 ¦ 105,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 629¦ 629¦ ¦ 779¦ 123,8 ¦ 123,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 1355¦ 1355¦ ¦ 1245¦ 91,9 ¦ 91,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 156¦ 156¦ ¦ 128¦ 82,0 ¦ 82,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Кинофикация ¦ 423¦ 560¦ ¦ 556¦ 99,3 ¦ 131,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Здравоохранение - всего ¦ 321016¦ 315016¦ 4840¦ 317164¦ 100,7 ¦ 98,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 84354¦ 84354¦ ¦ 82157¦ 97,4 ¦ 97,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 30030¦ 30030¦ ¦ 29330¦ 97,7 ¦ 97,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 11100¦ 11100¦ 21¦ 13199¦ 118,9 ¦ 118,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 4500¦ 4500¦ 50¦ 5053¦ 112,3 ¦ 112,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- питание ¦ 33747¦ 33747¦ 418¦ 35335¦ 104,7 ¦ 104,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- медикаменты ¦ 84665¦ 78665¦ 1789¦ 78543¦ 99,8 ¦ 92,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 72620¦ 72620¦ 2562¦ 73547¦ 101,3 ¦ 101,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 5380¦ 5752¦ 87¦ 6344¦ 110,3 ¦ 117,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по теплоэнергии ¦ 10007¦ 10596¦ 447¦ 11183¦ 105,5 ¦ 111,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 3224¦ 3463¦ 176¦ 3569¦ 103,1 ¦ 110,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Физическая культура - всего ¦ 42975¦ 51686¦ 1228¦ 51005¦ 98,7 ¦ 118,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Хоккейный клуб "Липецк" ¦ 25000¦ 33000¦ ¦ 33000¦ 100 ¦ 132,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Учреждения физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры ¦ 17975¦ 18686¦ 1228¦ 18005¦ 96,3 ¦ 100,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 2336¦ 2472¦ ¦ 2424¦ 98,1 ¦ 103,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 832¦ 881¦ ¦ 908¦ 103,1 ¦ 109,1 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 3100¦ 3100¦ ¦ 1164¦ 37,5 ¦ 37,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капремонт ¦ 6000¦ 6000¦ 868¦ 5762¦ 96,0 ¦ 96,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 5707¦ 6233¦ 360¦ 7747¦ 124,3 ¦ 135,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 1463¦ 1723¦ 20¦ 1998¦ 116,0 ¦ 136,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ 2347¦ 2613¦ 329¦ 2393¦ 91,6 ¦ 101,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 271¦ 271¦ 11¦ 473¦ 174,5 ¦ 174,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Социальная политика - всего ¦ 137559¦ 131537¦ 19337¦ 126414¦ 96,1 ¦ 91,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- социальное обеспечение ¦ 14790¦ 15473¦ 106¦ 15570¦ 100,6 ¦ 105,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- зарплата ¦ 7274¦ 7209¦ ¦ 7443¦ 103,2 ¦ 102,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- начисления на зарплату ¦ 2589¦ 2567¦ ¦ 2679¦ 104,4 ¦ 103,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- капитальный ремонт ¦ 700¦ 1200¦ 72¦ 1200¦ 100 ¦ 171,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- приобретение оборудования ¦ 1000¦ 1000¦ ¦ 1000¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- прочие - всего ¦ 3227¦ 3497¦ 34¦ 3248¦ 92,9 ¦ 100,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по электроэнергии ¦ 63¦ 97¦ 24¦ 79¦ 81,4 ¦ 125,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- расходы по тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии ¦ 122¦ 142¦ 10¦ 142¦ 100 ¦ 116,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦- водоснабжение ¦ 16¦ 28¦ ¦ 31¦ 110,7 ¦ 193,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Субсидии "Зеленая долина" ¦ 3000¦ 3350¦ ¦ 3350¦ 100 ¦ 111,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На реализацию Закона Липец- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кой области "О муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦службе в Липецкой области" ¦ 1500¦ 1350¦ ¦ 1301¦ 96,4 ¦ 86,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На предоставление путевок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для муниципальных служащих ¦ 1627¦ 1977¦ ¦ 1967¦ 99,5 ¦ 120,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Компенсации реабилитирован- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ным ¦ - ¦ - ¦ ¦ 265¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Реализация Закона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О ветеранах" ¦ 112988¦ 105733¦ 19231¦ 100861¦ 95,3 ¦ 89,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Оплата коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦многодетным семьям ¦ 1118¦ 1118¦ ¦ 618¦ 55,3 ¦ 55,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На реализацию городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержки населения ¦ 400¦ 400¦ ¦ 377¦ 94,2 ¦ 94,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Оказание помощи в закупке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦топлива малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам ¦ 150¦ 150¦ ¦ 150¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Оказание единовременной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам ¦ 100¦ 100¦ ¦ 97¦ 97,0 ¦ 97,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦День пожилых людей ¦ 25¦ 25¦ ¦ 25¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦День инвалида ¦ 25¦ 25¦ ¦ 25¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На организацию спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соревнований инвалидов ¦ 20¦ 20¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Совет ветеранов ¦ 80¦ 80¦ ¦ 80¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Дотации на путевки в ДОЛ ¦ - ¦ - ¦ ¦ 26¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Пособия и компенсационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплаты на детей ¦ - ¦ - ¦ ¦ 407¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Молодежная политика ¦ 380¦ 380¦ ¦ 383¦ 100,8 ¦ 100,8 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Программа "Дети России" - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ 1756¦ 1756¦ ¦ 1289¦ 73,4 ¦ 73,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦"Дети - инвалиды" ¦ 424¦ 424¦ ¦ 414¦ 97,6 ¦ 97,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦"Дети - сироты" ¦ 150¦ 150¦ ¦ 150¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦"Одаренные дети" ¦ 827¦ 827¦ ¦ 553¦ 66,9 ¦ 66,9 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦"Профилактика безнадзорности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и правонарушений несовершен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нолетних" ¦ 355¦ 355¦ ¦ 172¦ 48,4 ¦ 48,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Обслуживание государствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного долга ¦ - ¦ 37¦ ¦ 37¦ 100 ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Прочие расходы - всего ¦ 20222¦ 20598¦ ¦ 18060¦ 87,7 ¦ 89,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Военкоматы ¦ 1307¦ 1532¦ ¦ 1532¦ 100 ¦ 117,2 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Проведение праздников "День ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Победы", "День города" ¦ 900¦ 900¦ ¦ 900¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Управление статистики ¦ 40¦ 40¦ ¦ 12¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Премирование уличкомов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по итогам благоустройства ¦ 15¦ 15¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На новогодние подарки детям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников бюджетной сферы ¦ 700¦ 700¦ - ¦ 700¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Проведение новогодних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦праздников ¦ - ¦ 500¦ ¦ 1020¦ 204,0 ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Инспекция МНС по Центрально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦му району г. Липецка ¦ 600¦ 600¦ ¦ 600¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Членские взносы в Союз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦российских городов ¦ 150¦ 150¦ ¦ 158¦ 105,3 ¦ 105,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Выборы депутатов в городской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Совет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Реализация положения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦о почетных гражданах города ¦ 50¦ 50¦ - ¦ 80¦ 160,0 ¦ 160,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Ремонт прокуратуры Октябрь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского округа ¦ 38¦ 38¦ ¦ 38¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На проведение переписи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ 600¦ 400¦ ¦ 441¦ 110,2 ¦ 73,5 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На развитие и укрепление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦международных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межрегиональных связей ¦ 110¦ 110¦ ¦ 70¦ 63,6 ¦ 63,6 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Учредительный взнос ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦институту права и экономики ¦ 200¦ 200¦ ¦ 200¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Выкуп зданий ¦ 1880¦ 2130¦ ¦ 2030¦ 95,3 ¦ 108,0 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Погашение ссуды МУ ОПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Липецкторг" ¦ - ¦ - ¦ - ¦ -701¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Приобретение векселей ¦ - ¦ - ¦ ¦ 1¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Погашение ссуды ОАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Липецкмолоко" ¦ - ¦ - ¦ ¦ -2000¦ - ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦На содержание аппарата КРУ ¦ 80¦ 80¦ ¦ 80¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Резервный фонд ¦ 10000¦ 9400¦ ¦ 9245¦ 98,3 ¦ 92,4 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Издание информационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюллетеня ¦ 252¦ 252¦ ¦ 153¦ 60,7 ¦ 60,7 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Долевое участие в реконст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рукции спортзала ЛГТУ ¦ 3000¦ 3000¦ ¦ 3000¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Ремонт Правобережного отдела¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЗАГС ¦ - ¦ 197¦ ¦ 197¦ 100 ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Установка телефона судье ¦ - ¦ 4¦ ¦ 4¦ 100 ¦ - ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Липецкий городской центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гос. санэпиднадзора ¦ 300¦ 300¦ ¦ 300¦ 100 ¦ 100 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Итого расходов ¦2056392¦2322000¦436445¦2309626¦ 99,5 ¦ 112,3 ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Свободные остатки бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ 9180¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------+ ¦Оборотная кассовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наличность ¦ ¦ 25000¦ ¦ 25000¦ ¦ ¦ L----------------------------+-------+-------+------+-------+--------+-------- И.о. главы администрации города Липецка В.М.ГЛЕБОВ ------------------------------------------------------------------ -------------------- Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru